目录
第一部分奉新县金融办单位概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分奉新县金融办2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分奉新县金融办2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分名词解释
奉新县金融办2020年部门预算情况说明
第一部分奉新县金融办概况
一、部门主要职责
1．协调和支持各类金融机构创新业务，优化金融资源配置，加大对地方经济和社会发展的支持。
2．协调政府和银行之间的关系，加强政银对接和沟通，共促发展。
3．协调银行和企业之间的关系，搞好银企对接，促进银企“双赢”。
4．协调解决金融业改革和发展中应由地方解决的矛盾和问题。
5．联合相关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动，维护金融秩序。
6．做好我县拟上市企业的培育、初审及推荐工作。
7．承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，县金融办本级。编制人数4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人数2人，其中在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人；在校学生人数0人。
第二部分奉新县金融办2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年金融办收入预算总额为25.86万元，较上年预算安排增加0.07万元，其中：财政拨款收入25.86万元。
（二）支出预算情况
2020年金融办支出预算总额为25.86万元，其中：
按资金性质划分：一般公共预算支出25.86万元，较上年预算安排增加0.07万元；政府性基金预算支出0万元，较上年预算安排无变化。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出20.68万元，较上年预算安排减少0.03万元，社会保障和就业支出2.43万元，较上年预算安排减少0.23万元，卫生健康支出0.93万元，较上年预算安排增加0.11万元，住房保障支出1.82万元，较上年预算安排增加0.22万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出20.8万元，较上年预算安排增加1.99万元；商品和服务支出2.51万元，较上年预算安排减少1.92万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年金融办财政拨款支出预算总额为25.86万元，较上年预算安排增加0.07万元。
按支出经济分类划分：基本支出23.31万元，较上年预算安排增加0.07万元，包括工资福利支出20.8万元，商品和服务支出2.51万元；项目支出2.55万元；
按功能分类划分：一般公共服务支出20.68万元，较上年预算安排减少0.03万元；社会保障与就业支出2.43万元，较上年预算安排减少0.23万元；卫生健康支出0.93万元，较上年预算安排增加0.11万元；住房保障支出1.82万元，较上年预算安排增加0.22万元。
（四）政府性基金情况
2020年金融办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算2.51万元，比2019年预算减少1.92万元，减少43.34%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年金融办没有政府采购项目。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年底，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金2.55万元。
（九）一级项目中各二级项目情况说明
一级项目:工作经费
二级项目:工作经费
1．项目概述:补充人员经费和公用经费不足。
2．实施主体:奉新县人民政府金融服务办公室。
3．实施方案:保障金融办正常的行政运行及在职人员的各项社会保障,推进金融办工作，完成好县委、县政府及上级部门下达的各项任务。
4．实施周期:经常性项目。
5．年度预算安排:2020年年初预算安排财政拨款2.55万元。
6．绩效目标和指标：
绩效目的：保障金融办各项工作顺利开展，推进金融办政银企对接、打击非法集资、企业上市培育等工作，承办县委、县政府交办的其它工作。
成本指标:总支出控制在部门预算支出内。
经济效益指标：加快推进我县金融行业的发展，推进企业上市工作。
生态效益指标：加绿色金融的发展。
社会效益指标:更好地为企业服务。
满意度指标:通过项目的实施，力争服务对象对金融办工作更加满意。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年金融办“三公”经费一般公共预算安排1.47万元。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元。
公务接待费1.47万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：厉行节约，公务接待任务减少。
公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。
公务用车购置费0万元,比上年增加0万元。
第三部分奉新县金融办2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分名词解释
一、收入科目
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）事业单位基本养老保险缴费支出：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（四）其他一般公共服务支出：反映除“事业单位基本养老保险缴费支出”、“事业单位医疗”、“住房公积金”以外的其他一般公共服务支出。
附件：
