目 录
第一部分 奉新县人大常委会办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县人大常委会2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县人大常委会2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县人大常委会2020年部门预算情况说明
第一部分 奉新县人大常委会办公室概况
一、部门主要职责
根据中华人民共和国《宪法》和《地方组织法》规定,县人大常委会行驶下列14项职权:
1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;
3、召集本级人民代表大会会议;
4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民兵等工作的重大事项;
5、 根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
7、 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议;
8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;
9、在本级人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长必须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;
10、根据县长的提名,决定本级人民政府局长、主任的任免,报上一级人民政府备案;
11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;
12、在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长的职务,决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;
13、在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;
14、决定授予地方的荣誉称号。
二、部门基本情况
2020年县人大常委会办公室共有预算单位 1 个,包括机关本级。编制人数 27人,其中:行政编制25人、全额补助事业编制 2人。实有人数58人,其中:在职人数 32人,包括行政编制31 人、全额补助事业编制人员1 人;离退休人员26 人,其中:离休人员2人,退休人员24人。
第二部分 奉新县人大常委会办公室2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年县人大办收入预算总额为616.35万元,较上年减少106.81万元。其中:经费拨款收入486.35万元,较上年减少112.47万元;上年结转(结余)130万元,较上年增加5.66万元。
(二)支出预算情况
2020年县人大办支出预算总额为616.35万元,较上年减少106.81万元。其中:
按资金性质划分:一般公共预算支出616.35万元,较上年预算安排减少106.81万元;政府性基金预算支出0万元,与上年预算安排持平。
按支出项目类别划分:基本支出564.67万元,较上年预算安排减少8.81万元,包括:工资福利支出456.74万元,商品和服务支出94.42万元,对个人和家庭的补助支出13.51万元;项目支出51.68万元,较上年预算安排减少98万元,包括:工资福利支出13万元,商品和服务支出37.18万元,资本性支出(基本建设)1.5万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务508.06万元,较上年预算安排减少101.72万元;社会保障和就业支出47.98万元,较上年预算安排减少7.59万元;卫生健康支出23.2万元,较上年预算安排增加0.73万元;住房保障支出27.11万元,较上年预算安排减少0.23万元;其他支出10万元,较上年预算安排增加2万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出469.74万元,较上年预算安排增加13.02万元;商品和服务支出131.6万元,较上年预算安排减少24.14万元;对个人和家庭的补助支出13.51万元,较上年预算安排增加4.31万元;资本性支出(基本建设)1.5万元,较上年预算安排增加1.5万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少101.5万元。
(三)财政拨款支出情况
2020年县人大办财政拨款支出预算总额486.35万元,较上年预算安排减少112.47万元。
按支出功能分类划分:一般公共服务378.06万元,较上年预算安排减少107.38万元;社会保障和就业支出47.98万元,较上年预算安排减少7.59万元;卫生健康支出23.2万元,较上年预算安排增加0.73万元;住房保障支出27.11万元,较上年预算安排减少0.23万元;其他支出10万元,较上年预算安排增加2万元。
按支出经济分类划分:基本支出434.67万元,较上年预算安排减少14.47万元,包括:工资福利支出336.74万元,商品和服务支出84.42万元,对个人和家庭的补助13.51万元;项目支出51.68万元,较上年预算安排减少98万元,包括:商品和服务支出41.68万元,其他支出10万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算84.42万元,比2019年预算减少6.8万元,下降7.45%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2020年部门政府采购总额1.5万元,其中:政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截止2019年底,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值单价50万元(含)以上通用设备0(台,套),单价100万元(含)以上专用设备0(台,套)。
(八)一级绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目6个,涉及资金51.68万元。其中:二级项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目0个,涉及资金0万元),涉及资金0万元。
(九)一级项目情况说明
一级项目:人大代表活动经费
1)项目概述:人大代表活动经费是用于安排代表参加统一组织的视察、专题调研、执法检查等履职活动;组织人大代表专题培训;为代表订阅报刊、书籍和资料等支出。
2)立项依据:历年预算安排
3)实施主体:奉新县人民代表大会常务委员会办公室
4)实施方案:根据《奉新县人大常委会2020年工作计划》(奉常发【2020】14号)文件要求,组织代表视察调研,举办县乡人大干部专题培训班,征订《中国人大》、《时代主任》等杂志,推动全县人大工作与时俱进、创新发展。
5)实施周期:经常性项目
6)年度预算安排:2020年安排财政拨款26.6万元
7)绩效目标和指标
数量指标:听取和审议专项工作报告15项,参加执法检查、调研、视察等120余人次,编印学习资料300余份,举办100余人参加的县乡人大干部专题培训班,征订《中国人大》32份、《时代主任》260份。
质量指标:收集代表意见152条,形成较为详实的调研报告。
时效指标:调研时间安排2020年度完成
成本指标:1400元/人
社会效益指标:推动奉新高质量跨越式发展作出新的更大贡献。
满意度指标:代表满意度达95%以上。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年人大常委会办公室“三公”经费一般公共预算安排34.53万元。其中:
因公出国(境)费6万元,比上年减少4万元,主要原因是:根据工作需要安排相关预算。
公务接待费16.08万元,比上年减少1.12万元,主要原因是:厉行节约。
公务用车运行维护费12.45万元,比上年减少3.15万元,主要原因是:厉行节约。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:车改之后无车辆购置安排。
第三部分 奉新县人大常委会办公室2020年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)支出的离退休经费。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(五)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(六)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(七)其他支出:反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
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