目 录
第一部分 奉新县妇女联合会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县妇女联合会2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县妇女联合会2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县妇女联合会2020年部门预算情况说明
第一部分 奉新县妇女联合会概况
一、部门主要职责
奉新县妇女联合会是主管妇女儿童工作的群团部门，主要职责是：组织和发动妇女投身经济和社会、生态文明建设；引导妇女提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与民主管理和民主监督，保护妇女合法权益不受侵犯；为妇女发展提高服务，创造条件，促进男女平等的实现。
二、部门基本情况
奉新县妇女联合会共有预算单位1个，包括联本级。编制人数5人，其中：行政编制4人、工勤编制1人。实有人数4人。其中：在职人数4人，包括行政人员4人。
第二部分 奉新县妇女联合会2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年奉新县妇女联合会收入预算总额为52.37万元，其中：经费拨款收入39.77万元，较上年预算安排增加1.35万元，为正常工资调整；上年结转（结余）12.6万元，较上年预算安排增加11.6万元，主要是节俭单位开支。
（二）支出预算情况
2020年奉新县妇女联合会支出预算总额为52.37万元，较上年增加12.95万元，主要是上年结转。其中：
按资金性质划分：一般公共预算支出52.37万元，较上年预算安排增加12.95万元；政府性基金预算支出0万元，较上年预算安排无变动。
按支出项目类别划分：基本支出52.37万元，较上年预算安排增加12.95万元，主要为工资福利制度改革。包括工资福利支出46.5万元、商品和服务支出5.57万元，资本性支出0.3万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务44.05万元，较上年预算安排增加了13.27万元；社会保障和就业支出3.97万元，较上年预算安排减少0.67万元；卫生健康支出1.52万元，较上年预算安排增加0.17万元；住房保障支出2.83万元，较上年预算安排增加0.18万元。均为正常工资调整。
按支出经济分类划分：工资福利支出46.5万元，较上年预算安排增加13.17万元，主要为工资福利制度改革；商品和服务支出5.57万元，较上年预算安排减少1.52万元，主要为单位节俭开支；资本性支出0.3万元，较上年预算安排增加0.3万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年奉新县妇女联合会财政拨款支出预算39.77万元，较上年预算安排增加1.35万元。
按支出功能分类划分：一般公共服务31.45万元，较上年预算安排增加1.67万元；社会保障和就业支出3.97万元，较上年预算安排减少0.67万元；卫生健康支出1.52万元，较上年预算安排增加0.17万元；住房保障支出2.83万元，较上年预算安排增加0.18万元。
按支出经济分类划分：基本支出39.77万元，较上年预算安排增加1.35万元，包括：工资福利支出33.9万元，较上年预算安排增加1.57万元，主要为工资福利制度改革；商品和服务支出5.57万元，较上年预算安排减少1.52万元，主要为单位节俭开支；资本性支出0.3万元，较上年预算安排增加0.3万元。项目支出0万元，与上年预算安排持平。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算5.57万元，比2019年预算减少0.52万元，下降8.54%。其中：办公费0.48万元，较上年预算安排减少0.3万元；印刷费0.3万元，较上年预算安排减少0.3万元；邮电费0.4万元，与上年预算安排持平；公务交通补贴2.7万元，与上年预算安排持平；差旅费0.62万元，与上年预算安排持平；公务接待费0.6万元，与上年预算安排持平；工会经费0.47万元，较上年预算安排增加0.08万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额0.3万元。其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年底，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金0万元。其中：二级项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。
（九）一级项目中各二级项目情况说明
2020年无二级项目。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年奉新县妇联“三公”经费年初预算安排 0.6万元，与上年预算安排持平，其中：
因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是根据工作无需要安排相关预算。
公务接待费0.6万元，与上年预算安排持平。
公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加（减少0万元，主要原因是实行公车改革后，奉新县妇联无公车。
第三部分 奉新县妇女联合会2020年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。
二、支出科目
一般公共服务支出（类）政府办公室事务（款）行政运行（项）反映各级政府办公室及相关机构的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目
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