目 录
第一部分 奉新县残疾人联合会概况
一、 部门主要职责
二、 部门基本情况
第二部分 奉新县残疾人联合会2020年部门预算情况说明
一、 2020年部门预算收支情况说明
二、 2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县残疾人联合会2020年部门预算表
一、 《收支预算总表》
二、 《部门收入总表》
三、 《部门支出总表》
四、 《财政拨款收支总表》
五、 《一般公共预算支出表》
六、 《一般公共预算基本支出表》
七、 《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、 《政府性基金预算支出表》
九、 《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县残疾人联合会2020年部门预算情况说明
第一部分 奉新县残疾人联合会概况
一、部门主要职责
奉新县残联是主管全县残疾人工作的县政府组成部门。主要职责是：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议；开展为残疾人提供法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益；开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作；协助做好乡镇残联干部的管理工作，对全县乡镇残联干部进行培训；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，开展残疾人的技能培训；会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策；开展精神病防治康复工作，组织实施精神病人家庭康复和监护；开展脑瘫病防治宣传工作，组织实施脑瘫病人康复训练；组织协调开展因病致残人员的矫治手术，配备辅助用具，改善其生活质量，并向社会宣传科技知识，消除畏惧心里；开展社区残疾人工作。倡导和支持企事业单位、社会成员兴办为残疾人开展多项服务的公益或低偿服务事业，实行行业指导和管理；管理残疾人劳动就业服务所（残疾人用品用具服务站），指导和管理各类残疾人社团组织；统筹开展为残疾人事业募捐活动；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；开展残疾人事业对外交流与合作；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作；承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
奉新县残疾人联合会共有预算单位1个，包括奉新县残疾人联合会本级1个。编制人数10人，其中：行政编制7人、全额事业编制3人。实有人数12人，其中：在职人数11人，包括事业执行公务员人员7人、全额事业人员3人、其他人员1人；退休人员1人。
第二部分 奉新县残疾人联合会2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年奉新县残疾人联合会收入预算总额为170.38万元，较上年增加27.03万元，其中：一般公共预算拨款收入165.38万元，较上年预算安排增加22.03万元；上年结转（结余）5万元，较上年预算安排增加5万元。
（二）支出预算情况
2020年奉新县残疾人联合会支出预算总额为170.38万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出106.98万元，较上年预算安排增加27.03万元，包括工资福利支出84.61万元，商品和服务支出17.23万元，对个人和家庭的补助支出0.14万元，其他支出5万元。项目支出63.4万元，较上年预算安排增加0万元，包括商品和服务支出18.4万元,资本性支出5万元，其他支出40万元。
按资金性质划分：一般公共预算支出170.38万元，较上年预算安排增加27.03万元；政府性基金预算支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
按支出功能科目划分：社会保障与就业支出159.21万元，较上年预算安排增加25万元；卫生健康支出4.05万元，较上年预算安排增加0.72万元；住房保障支出 7.12万元，较上年预算安排增加1.31万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出84.61万元，较上年预算安排减少15.95万元；商品和服务支出35.63万元，较上年预算安排减少5.14万元；对个人和家庭的补助支出0.14万元，较上年预算安排增加0.12万元。资本性支出5万元，较上年预算安排增加3万元；其他支出45万元较上年预算安排增加45万元.
（三）财政拨款支出情况
2020年奉新县残疾人联合会财政拨款支出预算总额为165.38万元，较上年预算安排增加22.03万元；
按支出经济分类划分：基本支出101.98万元，较上年预算安排增加22.03万元，包括工资福利支出84.61万元，商品和服务支出17.23万元，对个人和家庭的补助支出0.14万元;项目支出63.4万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出18.4万元、资本性支出5万元，其他支出40万元。
按支出功能科目划分：社会保障与就业支出154.21万元，较上年预算安排增加20万元，医疗卫生与计划生育支出4.05万元，较上年预算安排增加0.72万元，住房保障支出7.12万元，较上年预算安排增加1.31万元。
（四）政府性基金情况
奉新县残联政府性基金支出总额0万元，较上年预算安排的增（减）0万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年县残联机关运行费预算17.23万元，比2019年预算增加7.86万元，增长83.88 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费2万元，较上年预算安排增0.5万元，邮电费0万元，较上年预算安排增（减）0万元，差旅费0万元，较上年预算安排增（减）0万元，会议费0万元，较上年预算安排增（减）0万元，、福利费0万元，较上年预算安排增（减）0万元，日常维修费0万元，较上年预算安排增（减）0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，较上年预算安排增（减）0万元，办公用房水电费0万元，较上年预算安排增（减）0万元，办公用房取暖费0万元，较上年预算安排增（减）0万元，办公用房物业管理费0万元，较上年预算安排增（减）0万元，公务用车维护费0万元，较上年预算安排增（减）0万元，其他费用15.23万元，较上年预算安排增7.36万元。
（六）政府采购情况
2020年奉新县残联政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，单位没有政府采购项目。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年底，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金25万元。其中：二级项目1个,涉及资金25万元。
（九）一级项目中各二级项目情况说明
一级项目：奉新县残疾人联合会助残基地
1、二级项目：助残基地建设
1）项目概述：助残基地是为残疾人提供就业服务，提高残疾人生活水平的一个平台。主要通过助残基地发展生产，免费为残疾人提供培训咨询，技术服务，购置秧苗、小农具、饲料、化肥、农药等生产资料，设备设施维护及残疾人生产的无障碍设施改造等，为残疾人及重度残疾人家庭发放工资。
2）立项依据：宜春市阳光助残创业就业基地管理办法。
3）实施主体：奉新县残疾人联合会
4）实施方案：通过助残基地建设，发挥基地引导，带动残疾人就业，促进残疾人自主创业，提高残疾人生产生活水平。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2020年安排财政拨款25万元
7）绩效目标和指标
质量指标：发挥基地引导，推动残疾人脱贫致富。
时效指标：项目完成及时率80%
社会效益指标：提高残疾人就业率5%
满意度指标：受益残疾人满意度达90%
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年奉新县残疾人联合会“三公”经费一般公共预算安排7.03万元。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是没有人员出国（境）。
公务接待费5.15万元，比上年减少0.02万元，主要原因是：各单位严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待费支出。
公务用车运行维护费1.88万元，比上年减少0.04万元，主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制公务用车运行维护费。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是没有购置公务用车。
第三部分 奉新县残疾人联合会2020年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
