目 录
第一部分 奉新县总工会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县总工会2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县总工会2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县总工会2020年部门预算情况说明
第一部分 奉新县总工会概况
一、部门主要职责
1．维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。
2、检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。
3、开展职工安全生产和劳动保护工作，开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。
4、负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助镇乡、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。
5、督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。
6、协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。
7、完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。
二、部门基本情况
县总工会共有预算单位1个，包括机关本级。编制人数14人，其中：事业执行公务员编制6人、全额补助事业编制8人。实有人数35人，其中：在职人数15人，包括事业执行公务员编制人员10人、全额补助事业编制人员5人；借用人员1人、临时人员8人、退休人员11人。
第二部分 奉新县总工会2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年县总工会收入预算总额为191.02万元，较上年预算安排增加35.01万元，其中：一般公共预算拨款收入186.02万元，较上年预算安排增加34.61万元；上年结转结余5万元，较上年预算安排增加0.4万元。
（二）支出预算情况
2020年县总工会支出预算总额为191.02万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出171.02万元，较上年预算安排增加39.61万元，包括工资福利支出154.75万元、商品和服务支出15.64万元、对个人和家庭的补助支出0.63万元；项目支出20万元，与上年预算安排持平,包括：商品和服务支出4万元、对个人和家庭的补助支出16万元,与上年预算安排持平。
按资金性质划分：一般公共预算支出191.02万元，较上年预算安排增加35.01万元；政府性基金预算支出0万元，较上年预算安排持平。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出151.53万元，较上年预算安排增加29.34万元；社会保障与就业支出17.19万元，较上年预算安排增加0.94万元；卫生健康支出9.91万元，较上年预算安排增加1.73万元；住房保障支出12.39万元，较上年预算安排增加3万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出154.75万元，较上年预算安排增加38.13万元；商品和服务支出19.64.万元，较上年预算安排增加2.11万元；对个人和家庭的补助支出16.63万元，较上年预算安排增加0.37万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年县总工会财政拨款支出预算186.02万元，较上年预算安排增加34.61万元，
按支出功能科目划分：一般公共服务支出146.53万元，较上年预算安排增加48.94万元；社会保障与就业支出17.19万元；较上年预算安排增加0.94万元；卫生健康支出9.91万元，较上年预算安排增加1.73万元；住房保障支出12.39万元，较上年预算安排增加3万元。
按支出经济分类划分：基本支出166.02万元，较上年预算安排增加34.61万元，包括工资福利支出149.75万元，较上年预算安排增加33.13万元；商品和服务支出15.64万元，较上年预算安排增加2.11万元；对个人和家庭的补助支出0.63万元，较上年预算安排增加0.37万元。项目支出20万元，与上年预算安排持平,包括：商品和服务支出4万元、对个人和家庭的补助支出16万元,与上年预算安排持平。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算15.64万元，比2019年预算增加2.79万元，增长7.64%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年我单位政府采购总额预算1万元, 其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年底，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金20万元。
（九）一级项目情况说明
一级项目：困难职工帮扶经费
1）项目概述：困难职工帮扶经费20万元，用于开展困难职工大病救助、金秋助学、夏松清凉、冬送温暖活动，，帮助困难职工脱困解困。
2）立项依据：政府联席会议决定事项
3）实施主体：奉新县总工会
4）实施方案：2020年部门预算困难职工帮扶项目资金20万元，用于符和申请救助条件的困难职工得到救助，大病职工、生活困难职工、困难职工子女助学帮扶50人以上。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2020年安排财政拨款20万元
7）绩效目标和指标：
数量指标：救助人数50人、救助金额20万元。
质量指标：救助金额20万元全部用于困难职工帮扶助。
时效指标：帮扶救助时间安排2020年度完成。
成本指标：总支出控制在部门预算支出内。
社会效益指标：帮助困难职工、弘扬社会爱心、
满意度指标：接受帮扶的困难职工的满意度达98%。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年县总工会“三公”经费年初预算安排6.92万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：无预算安排。
公务接待费6.92万元，较2019年预算安排减少0.02万元，主要原因是：我单位严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费0万元。与上年持平，主要原因是：取消了单位一般公务用车，原车辆由县政府统一收回集中处置。
公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：无预算安排。
第三部分 奉新县总工会2020年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
附件：
