目 录
第一部分 奉新县接待办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县接待办2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县接待办2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县接待办2020年部门预算情况说明
第一部分 奉新县接待办概况
一、部门主要职责
县接待办是县委、县政府国内公务接待管理部门，负责管理和统筹组织协调县本级党政机关国内公务接待工作，管理文峰宾馆及乡镇场接待工作的业务指导。
二、部门基本情况
2020年县接待办共有预算单位1个，包括县接待办本级，编制人数5人，其中：全额补助事业编制人数5人。实有人数3人。其中：在职人数3人，包括全额补助事业在职人数3人。
第二部分 奉新县接待办2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年奉新县接待办收入预算总额为61.62万元，较上年预算安排增加3.1万元，其中：一般公共预算拨款收入61.62万元，较上年预算安排增加3.1万元。
（二）支出预算情况
2020年奉新县接待办支出预算总额为61.62万元，较上年预算安排增加3.1万元。其中：
按资金性质划分：一般公共预算支出61.62万元，较上年预算安排增加3.1万元；政府性基金预算支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
按支出项目类别划分：基本支出30.92万元，较上年预算安排减少20.9万元，包括工资福利支出26.93万元，商品和服务支出3.29万元，资本性支出0.7万元；项目支出30.7万元，较上年预算安排增加24万元，包括商品和服务支出30.7万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务30.91万元，较上年预算安排减少18.64万元；社会保障和就业支出3.14万元，较上年预算安排减少1.59万元；卫生健康支出1.21万元，较上年预算安排减少0.24万元；住房保障支出2.36万，较上年预算安排减少0.43万元；其它支出24万元，较上年预算安排增加24万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出26.93万元，较上年预算安排减少6.23万元；商品和服务支出33.99万元，较上年预算安排增加16.03万元；资本性支出0.7万元，较上年预算安排增加0.7万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年奉新县接待办财政拨款支出预算总额61.62万元，较上年预算安排增加3.1万元。
按支出功能分类划分：一般公共服务30.91万元，较上年预算安排减少18.64万元；社会保障和就业支出3.14万元，较上年预算安排减少1.59万元；卫生健康支出1.21万元，较上年预算安排减少0.24万元；住房保障支出2.36万，较上年预算安排减少0.43万元；其它支出24万元，较上年预算安排增加24万元。
按支出经济分类划分：基本支出30.92万元，较上年预算安排减少20.9万元，包括：工资福利支出26.93万元，商品和服务支出3.29万元，资本性支出0.7万元。项目支出30.7万元，较上年预算安排增加24万元，包括：商品和服务支出30.7万元。
（四）政府性基金情况
单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算3.99万元，比2019年预算减少14.67万元，下降78.62%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年部门政府采购总额0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年底，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及资金30.7万元。其中：二级项目2个，涉及资金30.7万元。
（九）一级项目中各二级项目情况说明
一级项目概述：车辆运转经费
1）项目概述：车辆运转经费是指车辆在道路上行驶时同行驶路程有关的费用，包括消耗的燃油、机油和轮胎费，车辆的保养、修理和折旧费等。
2）立项依据：2020年度部门预算安排
3）实施主体：奉新县接待办
4）实施方案：在奉新县公务用车服务中心调车，用于日常公务接待或外出办事，为县接待办提供用车服务。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2020年安排财政拨款6.7万元
7）绩效目标和指标
数量指标：公务用车共计3次，计2624元
时效指标：安排2020年度完成
成本指标：总支出控制在部门预算支出内
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年奉新县接待办“三公”经费一般公共预算安排1.17万元。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费1.17万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：厉行节约。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 奉新县接待办2020年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。
二、支出科目
（1行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。
（4机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（5行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（6住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（7其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
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