目 录
第一部分 中共奉新县委机构编制委员会办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 中共奉新县委机构编制委员办公室2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 中共奉新县委机构编制委员办公室2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 中共奉新县委机构编制委员会办公室概况
一、部门主要职责
县委机构编制委员会办公室作为县委机构编制委员会的办事机构,承担县委机构编制委员会日常工作,为县委工作机关,归口县委组织部管理。
二、部门基本情况
县委编办共有预算单位1个,包括办本级。编制数10人,其中:行政编制7人,全额补助事业编制3人。实有人数8人,其中:在职人数7人,包括行政编制人员4人、工勤编制人员1人、全额补助事业编制人员2人;退休人员1人。
第二部分 中共奉新县委机构编制委员会办公室2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年中共奉新县委机构编制委员会办公室收入预算总额为97.17万元,较上年预算安排减少0.27万元,其中:一般公共预算拨款收入92.93万元,较上年预算安排增加3.74万元,上年结转(结余)4.24万元,较上年预算安排减少4.01万元。
(二)支出预算情况
2020年中共奉新县委机构编制委员会办公室支出预算总额97.17万元,其中:
按资金性质划分:一般公共预算支出92.93万元,较上年预算安排增加3.74万元;政府性基金预算支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。
按支出项目类别划分:基本支出76.62万元,较上年预算安排减少0.27万元,包括:工资福利支出61.73万元,商品和服务支出11.8万元,对个人和家庭的补助支出2.09万元,资本性支出1万元;项目支出20.55万元,与上年预算安排持平,包括:工资福利支出17.35万元,商品和服务支出3.2万。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出81.12万元,较上年预算安排减少0.34万元;社会保障和就业支出7.09万元,较上年预算安排减少1.09万元;卫生健康支出3.01万元,较上年预算安排减少0.07万元;住房保障支出5.95万,较上年预算安排增加1.23万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出79.08万元,较上年预算安排增加0.04万元;商品和服务支出15万元,较上年预算安排减少1.05万元;对个人和家庭的补助支出2.09万元,较上年预算安排增加1.34万元,资本性支出1万元,较上年预算安排减少0.6万元。
(三)财政拨款支出情况
2020年中共奉新县委机构编制委员会办公室财政拨款支出预算总额92.93万元,较上年预算安排增加3.74万元。
按支出功能分类划分:一般公共服务77.72万元,较上年预算安排增加4.51元;社会保障和就业支出7.09万元,较上年预算安排减少1.09万元;卫生健康支出3.01万元,较上年预算安排减少0.07万元;住房保障支出5.11万,较上年预算安排增加0.39万元。
按支出经济分类划分:基本支出72.38万元,较上年预算安排增加3.74万元,包括:工资福利支出60.46万元,商品和服务支出10.21万元,对个人和家庭的补助1.71万元;项目支出20.55万元,与上年预算安排持平,包括:包括工资福利支出17.35万元、商品和服务支出3.2万。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算7.51万元,比2019年预算减少2.54万元,下降25.28%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2020年部门政府采购总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截止2019年底,本部门共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值单价50万元(含)以上通用设备0(台,套),单价100万元(含)以上专用设备0(台,套)。
(八)一级项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目2个,涉及资金20.55万元。其中:二级项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目0个,涉及资金0万元),涉及资金0万元。
(九)一级项目情况说明
一级项目:行政审批改革和事业单位登记管理工作经费
1)项目概述:行政审批改革和事业单位登记管理工作经费是用于开展全县行政审批改革和事业单位登记管理日常办公、改革调研、召开会议、印制文件等方面。
2)立项依据:历年预算安排
3)实施主体:中共奉新县委机构编制委员会办公室
4)实施方案:1.按照“应减必减、该放就放”的要求,全面梳理行政权力事项,积极对接上级取消下放的行政权力事项,确保接的住、放到位,努力做到让市场主体“法无禁止即可为”。2.计划完成全县事业单位法人年度报告公示工作,按规定比例(不少于1%)开展事业单位法人公示信息“双随机、一公开”抽查工作,开展全县机关群团统一社会信用代码初领、补(换)领、变更和撤销工作。
5)实施周期:经常性项目
6)年度预算安排:2020年安排财政拨款10万元
7)绩效目标和指标
数量指标:1.根据国务院、省、市调整权力事项的数量来调整我县行政权力数量。2.完成全县事业单位法人年度报告公示工作、受理事业单位法人登记申请454家,按规定比例(不少于1%)开展事业单位法人公示信息“双随机、一公开”抽查工作,开展全县机关群团统一社会信用代码初领、补(换)领、变更和撤销工作,数量不少于 81家。
质量指标:1.使审批更简、监管更强、服务更优,营造更加公平、更加便利、更加高效的发展环境,最大限度便企利民。2.依法依规完成事业单位登记管理工作。
时效指标:2020年度完成
成本指标:支出不超过预算。
社会效益指标:1.全力打造政策最优、成本最低、服务最好、办事最快的“四最”营商环境,最大限度便企利民。2.促进社会公益事业发展,为社会提供更多更好的服务,增加人民群众的获得感和满意度。
满意度指标:服务对象满意度达90%以上。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年中共奉新县委机构编制委员会办公室“三公”经费一般公共预算安排1.85万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:未安排因公出国(境)活动。
公务接待费1.85万元,比上年减少0.02万元,主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定,从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:公车改革后,无公务用车运行费用。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:公车改革后,无公务用车购置费用。
第三部分 中共奉新县委机构编制委员会办公室2020年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。
二、支出科目
(一)其他一般公共服务支出:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(三)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(四)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件: