目 录
第一部分 奉新县政法委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县政法委2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县政法委2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县政法委2020年部门预算情况说明
一、部门主要职责
1、贯彻执行中央和省委、省政府以及市委、市政府和县委、县政府有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动。
2、组织推动依法治县方略的实施，调查研究实施中存在的问题，向县委提出建议。
3、根据中央和省委、省政府以及市委、市政府和县委、县政府的总体要求，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
4、组织、协调、指导维护社会稳定。
5、调查研究涉邪教问题，分析研判形势，提出对策建议，协调推动各相关部门做好反邪教工作，组织协调防范处理邪教的宣传教育工作，统筹部署重大斗争活动。
6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
7、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合我县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。
8、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门各负其责、密切配合、相互制约，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。
9、针对新时期政法工作出现的新情况、新问题，组织推动政法战线的调查研究工作，提出解决问题的对策。
10、协调、推动政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。
11、加强政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
12、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
奉新县政法委共有预算单位1个，编制人数22人，其中：行政编制16人、全额事业编制6人。实有人数33人。其中：在职人数23人，包括行政人员21人、借调1人，临聘1人；退休人员10人。
第二部分 奉新县政法委2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年奉新县政法委收入预算总额为660.33万元，较上年预算安排增加85.85万元，其中：经费拨款收入456.33万元，较上年预算安排增加176.85万元；上年结转（结余）204万元，较上年预算安排减少91万元。
（二）支出预算情况
2020年县政法委支出预算总额为660.33万元。较上年预算安排增加85.85万元，其中：
按资金性质划分：一般公共预算支出456.33万元，较上年预算安排减少72.58万元，政府性基金预算支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
按支出项目类别划分：基本支出454.5万元，较上年预算安排增加5.85万元，包括：工资福利支出261.63万元，，商品和服务支出187.07万元，对个人和家庭的补助支出0.8万元，资本性支出5万元；项目支出205.83万元，与上年预算安排持平，包括工资福利支出103.83万元、商品和服务支出30万元、对个人和家庭的补助支出72万元，。
按支出功能科目划分：一般公共服务532.64万元，较上年预算安排增加3.37万元；社会保障和就业支出21.39万元，较上年预算安排减少1.23万元；卫生健康支出11.09万元，较上年预算安排增加1.02万元；住房保障支出15.21万元，较上年预算安排增加2.33万元；其他支出80万元，与上年预算安排持平。
按支出经济分类划分：工资福支出365.46万元，较上年预算安排增加64.89万元；商品和服务支出217.07万元，较上年预算安排减少33.12万元；对个人和家庭的补助支出72.8万元，较上年预算安排增加50.58万元，资本性支出5万元，较上年预算安排增加3.5万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年县政法委财政拨款支出预算456.33万元，较上年预算安排增加64.89万元，财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务328.64万元，较上年预算安排增加94.73万元；社会保障和就业支出21.39万元，较上年预算安排减少1.23万元；卫生健康支出11.09万元，较上年预算安排增加1.02万元；住房保障支出15.21万元，较上年预算安排2.33万元；其他支出80万元，与上年预算安排持平。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算40.07万元，比2019年预算减少4.2万元，下降9.48%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年部门政府采购总额０万元，其中：政府采购货物预算０万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年底，本部门共有车辆０辆，其中一般公务用车０辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目6个，涉及资金205.83万元。其中：二级项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。
（九）一级项目情况说明
一级项目：精神病以奖代补奖金
1）项目概述：落实上级对精神病患者以奖代补政策。
2）立项依据：历年预算安排
3）实施主体：奉新县政法委
4）实施方案：《关于实施以奖代补政策落实严重精神病障碍患者监护责任的意见》（宜综治办[2016]19号文件）
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2020年安排财政拨款22万元
7）绩效目标和指标
数量指标：每年奖励110名精神病患者监护人，每人2000元。
质量指标：严格把控减低用程序，保证奖励金按质按量发放到位。
时效指标：2020年度完成
成本指标：奖励金2000元/人，其中1500元奖励金，500元购买人身保险。
社会效益指标：关爱弱势群体，服务群众，民生问题解决做出积极贡献。
满意度指标：群众满意度达95%以上。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年政协奉新县委员会办公室“三公”经费一般公共预算安排13.07万元。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费13.07万元，比上年减0.03万元，主要原因是：厉行节约，缩减开支。
公务用车运行维护费0万元，比上年减0万元。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 奉新县政法委2020年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
附件：
