目 录
第一部分 政协奉新县委员会办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 政协奉新县委员会办公室2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 政协奉新县委员会办公室2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
政协奉新县委员会办公室2020年部门预算情况说明
第一部分 政协奉新县委员会办公室概况
一、部门主要职责
政协奉新县委员会办公室主要职责是为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。具体如下：
(一)负责政协奉新县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
(二)负责政协奉新县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的组织实施工作。
(三)负责协调县政协领导的政务活动。
(四)负责县政协委员视察、学习、调研及有关活动的组织、服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言和建议案等。
(五)负责县政协提案收集、处理及督促办理工作。
(六)参与县政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。
(七)负责与县委办、县人大办、县政府办及有关部门、民主党派、工商联、各人民团体、各乡镇（场、办事处、管委会）政协工作组的联系工作。
(八)负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕县政协有关重要工作进行专题调查研究。
(九)负责县政协各类公文的制发、各种文电、信函和信访的处理工作。
(十)负责政协的宣传报道、报刊征订、网站管理、信息收集和反映社情民意等工作。
(十一)负责文史资料的征集、整理、编辑工作，加强与兄弟省市县文史征集出版工作的联系和交流。
(十二)负责接待各地政协组织来我县参观、学习、考察。
(十三)承办县政协领导交办的其他事项。
二、部门基本情况
政协奉新县委员会办公室共有预算单位1个，包括机关本级。编制人数24人，其中：行政编制14人、工勤编7人、全额事业编制3人。实有人数46人。其中：在职人数26人，包括行政人员23人、全额事业人员3人；离休人员1人；退休人员19人。
第二部分 政协奉新县委员会办公室2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年政协奉新县委员会办公室收入预算总额为463.04万元，较上年预算安排增加41.61万元，其中：一般公共预算拨款收入386.54万元，较上年预算安排增加37.5万元，上年结转（结余）76.5万元，较上年预算安排增加4.11万元。
（二）支出预算情况
2020年政协奉新县委员会办公室支出预算总额为463.04万元，较上年预算安排增加41.61万元。其中：
按资金性质划分：一般公共预算支出463.04万元，较上年预算安排增加41.61万元；政府性基金预算支出0万元，较上年预算安排增加（减少)0万元。
按支出项目类别划分：基本支出422.14万元，较上年预算安排增加41.61万元，包括工资福利支出320.26万元，商品和服务支出87.55万元，对个人和家庭的补助支出13.71万元，资本性支出0.62万元；项目支出40.9万元，与上年预算安排持平，包括商品和服务支出37.9万元、资本性支出3万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出373.38万元，较上年预算安排增加37.5万元；社会保障和就业支出42.09万元，较上年预算安排减少1.12万元；卫生健康支出18.12万元，较上年预算安排增加1.99万元；住房保障支出21.45万，较上年预算安排增加3.24万元；其它支出8万元，与上年预算安排持平。
按支出经济分类划分：工资福利支出320.26万元，较上年预算安排增加32.54万元；商品和服务支出125.45万元，较上年预算安排增加6.51万元；对个人和家庭的补助支出13.71万元，较上年预算安排增加1.94万元；资本性支出3.62万元，较上年预算安排增加0.62万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年政协奉新县委员会办公室财政拨款支出预算总额386.54万元，较上年预算安排增加37.5万元。
按支出功能分类划分：一般公共服务296.88万元，较上年预算安排增加33.39元，社会保障和就业支出42.09万元，较上年预算安排减少1.12万元，卫生健康支出18.12万元，较上年预算安排增加1.99万元，住房保障支出21.45万，较上年预算安排增加3.24万元，其它支出8万元，与上年预算安排持平。
按支出经济分类划分：基本支出345.64万元，较上年预算安排增加37.5万元，包括：工资福利支出264.86万元，商品和服务支出66.95万元，对个人和家庭的补助13.21万元，资本性支出0.62万元。项目支出40.9万元，与上年预算安排持平，包括：商品和服务支出32.09万元，其它支出8万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算66.95万元，比2019年预算减少4.7万元，下降6.6%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年部门政府采购总额4.12万元，其中：政府采购货物预算4.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年底，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及资金40.9万元。其中：二级项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。
（九）一级项目情况说明
一级项目：政协委员活动费
1）项目概述：政协委员活动费是用于组织委员开展视察调研、界别活动，用于给委员征订《人民政协报》、《江西政协报》、《中国政协》等报刊杂志。
2）立项依据：2020年度部门预算安排
3）实施主体：政协奉新县委员会办公室
4）实施方案：根据《2020年度县政协协商监督工作计划》（奉办字〔2020〕33号）文件要求，组织委员视察调研，每位委员征订《江西政协报》1份，每位常委征订《人民政协报》1份，本机关及乡镇工作组委员征订《中国政协》等杂志，为县政协委员反映社情民意，撰写提案，提供服务；为推动我县社会发展、民生问题解决做出积极贡献。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2020年安排财政拨款28.7万元
7）绩效目标和指标
数量指标：组织委员视察调研50次，征订《江西政协报》228份、《人民政协报》37份、《中国政协》37份。
质量指标：委员提出意见建议210条。
时效指标：调研时间安排2020年度完成
成本指标：订报刊、杂志、书籍标准200元/人，调研经费1200元/人。
社会效益指标：推动我县社会发展、民生问题解决做出积极贡献。
满意度指标：委员满意度达95%以上。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年政协奉新县委员会办公室“三公”经费一般公共预算安排34.28万元。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费20.14万元，比上年减0.01万元，主要原因是：厉行节约。
公务用车运行维护费14.14万元，比上年减0.01万元，主要原因是：厉行节约。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 政协奉新县委员会办公室2020年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
附件：
