目 录
第一部分 奉新县发改委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县发改委2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县发改委2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县发改委2020年部门预算情况说明
第一部分 奉新县发改委概况
一、部门主要职责
奉新县发展和改革委员会是县政府工作部门，为正科级。主要职责是：
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，编制“三定”规定明确以及县政府交办的有关规划。统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全县国民经济发展、优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。有关部门依据全县国民经济和社会发展规划组织编制分管领域内的县级专项规划，并制定规划编制方案，报县发展和改革委员会统筹协调后予以立项，对需要安排县政府投资和涉及重大项目的规划要征求县发展和改革委员会意见。
（二）负责监测全县宏观经济和社会发展态势，研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度。
（三）负责县委财经委员会办公室日常工作。组织开展全县经济领域调查研究，统筹协调预算安排和执行、金融等方面的重要事项；组织分析全县经济形势，了解、掌握并及时反映全县经济建设重要情况及问题，收集、编发和上报有关重要信息，为县委决策提供建议；推动、督促有关方面落实上级部门的决策部署和工作要求；牵头筹备县委有关经济工作重要会议，组织起草有关重要文件和重要文稿。
（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，与有关部门共同推进社会信用体系建设，牵头整合建立全县统一规范的公共资源交易平台，负责全县公共资源交易的协调和管理有关工作。
（五）承担规划全县投资综合管理、规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市、县级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。统筹安排县级财政性建设资金，按国家、省、市、县政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目、大额用汇投资项目和除工业和信息化企业技术改造项目外的跨县、跨行业、跨领域和涉及重大布局的项目。负责组织开展政府投资项目评审，建立项目评估专家库，开展政府投资项目评审有关政策、法规、标准和定额等研究，为政府投资项目决策提供咨询服务；组织专家对政府投资项目的建议书、可研报告、初步设计和申请国家资金的投资项目进行评审建议，为政府投资项目把关。
（六）组织编制全县重点工程项目计划，督促检查、调度统计全县重点工程项目执行情况，参与重大前期项目认证，协调解决重点项目建设中存在的有关问题，指导、监督全县重点工程项目的招投标工作。
（七）负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。指导和监督全县国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。
（八）推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；会同有关部门拟订全县服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（九）统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略。组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和重大政策，研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目，负责全县地区经济协作的统筹协调。
（十）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。编制外贸进出口发展规划和年度计划以及全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订全县战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，管理国家粮食、棉花和食糖等储备。
（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
（十二）推进全县可持续发展战略，负责节能工作的综合协调，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产，促进有关工作。
（十三）承担交通运输综合协调工作，负责地方铁路项目建设协调管理工作。
（十四）起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。指导和协调全县招标投标工作。
（十五）研究提出能源发展战略的建议，协调能源发展和改革中的重大问题；按规定权限审查、核准能源建设项目。负责成品油（石油）、天然气、新能源和可再生能源等能源的行业管理，组织实施有关能源行业标准。
（十六）配合有关部门查处非法经营成品油网点。
（十七）依法主管全县长途输送石油天然气管道安全和保护工作，牵头制定全县石油天然气长途输送管道保护地方性规章制度和规范性文件，负责源头管控，落实全县石油天然气长途输送管道规划和协调做好相关项目立项及上级审批工作，统筹裕其他专项规划的衔接，负责全县输入管站石油管道及管输站安全和保护工作。
（十八）参与有关较大事故的应急救援和调查处理。
（十九）研究拟定推进全县经济建设和国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。
（二十）贯彻执行国家价格方针、政策、法律和法规；监督执行国家价格法律、法规和政策；制定全县价格总水平调控计划。
（二十一）制定价格改革、价格及收费标准方案并组织实施；组织召开价格及收费标准听证会。制定、调整管理权限范围内的商品和服务价格，以及行政事业性收费标准；开展行政事业性收费、商品和服务价格的公示工作；开展行政事业性收费单位情况和收支状况报千工作和民办教育机构收费登记工作。
（二十二）开展成本调查、价格成本监审和价格研究；开展县场价格监测、预测和综合分析工作，掌握全县和国内外市场重要商品或服务价格水平及动态，为上级决策提供依据。
（二十三）组织开展价格鉴证、认证、裁定，以及关系国计民生重要商品服务价格及收费标准调定的可行性论证。协调有关部门之间，以及本县与其他市县之间的价格关系；组织价格及收费管理人员培训。开展价格及收费咨询服务。
（二十四）在全县经济社会发展规划框架内制订全县粮食（含食油，下同）宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；拟订全县粮食流通体制改革方案并组织实施；加快发展现代粮食流通产业。
（二十五）贯彻执行国家和省有关粮食流通管理的方针政策和法律法规；拟订全县粮食流通的规章制度并监督执行；负责全县粮食流通的宏观调控；承担粮食监测预警和应急责任；负责政策性粮食供应及军粮供应与管理。
（二十六）贯彻执行粮食流通监督检查相关制度；依照国家有关法律法规实施粮食流通监督检查；负责全县粮食流通监督检查的指导和监督；对粮食收购、储存、加工、销售（供应）环节的粮食质量安全和原粮卫生进行检测和监督管理；负责全县粮食流通的行业管理；制订并实施行业发展规划、政策；负责全县粮食行政管理部门实施粮食收购行政许可的行政管理和指导；指导全县粮食流通科技进步、教育培训，负责对外交流与合作。
（二十七）负责辖区内储备粮行政管理；监督检查辖区内储备粮的数量、质量和储存安全；制定县级储备粮管理的技术规范并监督执行；制订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制全县粮食流通基础设施建设规划并指导实施；负责全县社会粮食流通的统计工作；会同有关部门制订全县粮食流通统计制度并组织实施。
（二十八）指导全县粮食系统财务及内部审计工作；参与粮食风险基金的监管；负责对县粮食局所属企业国有资产的监管及事权管理。
（二十九）完成县委、县政府交办的其任务。
二、部门基本情况
2020年县发改委共有预算单位1个，包括委本级。编制人数40人，其中：行政编制24人、全额事业编制16人。年末实有人数62人，其中：在职人数34人，包括行政人员21人、全额事业人员13人，退休人员28人。
第二部分 奉新县发改委2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年县发改委收入预算总额为463.25万元，较上年预算安排增加119.55万元。其中：一般公共预算拨款收入403.25万元，较上年预算安排增加108.75；上年结转（结余）60万元，较上年预算安排增加10.8万元。
（二）支出预算情况
2020年县发改委支出预算总额为463.25万元，较上年预算安排增加119.55万元。其中：
按资金性质划分：一般公共预算支出463.25万元，较上年预算安排增加119.55万元；政府性基金预算支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出382.36万元，较上年预算安排增加103.79万元；社会保障和就业支出34.27万元，较上年预算安排增加2.05万元；卫生健康支出21.97万元，较上年预算安排增加7.64万；住房保障支出24.65万元，较上年预算安排增加6.07万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出379.81万元，较上年预算安排增加98.64万元；商品和服务支出77.89万元，较上年预算安排增加17.92万元；对个人和家庭的补助支出3.55万元，较上年预算安排增加1.99万元；资本性支出2万元，较上年预算安排增加1万元。
按支出项目类别划分：基本支出405.89万元，较上年预算安排增加95.55万元，包括：工资福利支出359.45万，较上年预算安排增加94.73万元；商品和服务支出42.89万元，较上年预算安排减少1.72万元；对个人和家庭的补助支出3.55万元，较上年预算安排增加2.49万元；项目支出57.36万元，较上年预算安排增加24万元，包括：工资福利支出20.36万元，较上年预算安排增加3.86万元；商品和服务支出35万元，较上年预算安排增加19.64万元；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年预算安排减少0.5万元；资本性支出2万元，较上年预算安排增加1万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年县发改委财政拨款支出预算403.25万元，较上年预算安排增加108.75万元。
按支出经济分类划分：基本支出345.89万元，较上年预算安排增加84.75万元，包括：工资福利支出299.45万元，较上年预算安排增加69.78万元；商品和服务支出42.89万元，较上年预算安排增加12.48万元；对个人和家庭的补助支出3.55万元，较上年预算安排增加2.49万元；项目支出57.36万元，较上年预算安排增加24万元，包括：工资福利支出20.36万元，较上年预算安排增加3.86万元；商品和服务支出35万元，较上年预算安排增加19.64万元；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年预算安排减少0.5万元；资本性支出2万元，较上年预算安排增加1万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出322.36万元，较上年预算安排增加92.99万元；社会保障和就业支出34.27较上年预算安排增加2.05万元；卫生健康支出21.97万元，较上年预算安排增加7.64万；住房保障支出24.65万元，较上年预算安排6.07万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行经费预算42.89万元，比2019年预算增加12.48万元，增长41%。
其中：办公费12万元，较上年增加9.98万元、印刷费3万元，较上年增加2万元、咨询费0万元，较上年减少0.5万元、邮电费3万元，较上年增加2.5万元、差旅费3万元，较上年增加2万元、维修（护）费2万元，较上年增加1.5万元、会议费0.8万元，较上年增加0.3万元、培训费0万元，较上年减少0.5万元、交通费13.9810.08万元，较上年增加3.9万元、公务接待费1万元，较上年无减少9.58万元、工会经费4.11万元，较上年减少1.38万元、租车费用0万元，较上年减少0.5万元。
（六）政府采购情况
2020年政府采购总额7万，其中：政府采购货物预算７万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算０万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年底，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及资金57.36万元。其中：二级项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。
（九）一级项目情况说明
一级项目：补助工作经费
1）项目概述：围绕发展抓项目，提高可持续发展动力,超前谋划一批储备项目、尽力启动一批前期项目、全力推进一批在建项目。
2）立项依据：历年预算安排
3）实施主体：奉新县发改委
4）实施方案：在现有384个、总投资594.24亿元以上重大项目储备库的基础上，围绕城乡融合、现代产业、基础设施、生态环境、公共服务等重点领域，研究谋划一批关键性的重大事项、有力度的重大政策、突破性的重大项目。继续推进抽水蓄能电站、靖安-奉新-高安-樟树高速公路、奉新至高安一级公路、奉新通用机场等项目前期工作，争取尽快开工。重点推进2020年省市重大项目，按照半月一调度一月一通报工作机制，促进项目加快建设。
5）实施周期：2020年
6）年度预算安排：2020年安排财政拨款24万元
7）绩效目标和指标：
数量指标：2020年初步安排大中型项目37个，年度项目总投资65.571亿元。
质量指标：创新理论谋项目、拓宽思路抓融资、强化统筹协调、借外力、强合力，协同推进项目建设。
时效指标：研究谋划一批关键性的重大事项、有力度的重大政策、突破性的重大项目。继续推进抽水蓄能电站、靖安-奉新-高安-樟树高速公路、奉新至高安一级公路、奉新通用机场等项目前期工作，争取尽快开工。重点推进2020年省市重大项目，按照半月一调度一月一通报工作机制，促进项目加快建设。
成本指标：项目审批协同。
社会效益指标：推进实体经济与虚拟经济协调发展、重大区域板块协调发展、对内深化改革与对外扩大开放协调发展、新型城镇化与乡村振兴协调发展、经济增长与民生改善协调发展。
满意度指标：群众满意度达95%以上。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年发改委“三公”经费一般公共预算安排15.9万元，其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无出国（境）工作任务。
公务接待费15.9万元，比上年增加5.32万元，主要原因是2019年机构改革，县物价局并入发改委。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置。
第三部分 奉新县发改委2020年部门预算表
详见附件：
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。
二、支出科目
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
