目 录
第一部分 奉新县科学技术协会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县科学技术协会2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县科学技术协会2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县科学技术协会2020年部门预算情况说明
第一部分 奉新县科学技术协会概况
一、部门主要职责
奉新县科学技术协会是县委领导下的科学技术工作者的群团组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，属参公单位。主要职责：组织开展群众性科普活动，普及科学技术。团结和动员科学技术工作者投身于科教兴国的伟大事业中，促进科学技术的繁荣发展，促进科学技术人才的成长的提高，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。充分发挥农村专业技术协会引领作用，推广农业新技术、新品种，带领农民增收致富。
二、部门基本情况
2020年奉新县科学技术协会共有预算单位1个，包括奉新县科学技术协会本级。本部门2020年编制人数5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人数9人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员4人，学生人数0人。
第二部分 奉新县科学技术协会2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年奉新县科学技术协会收入预算总额为63.36 万元，较上年预算安排增加1.82万元，其中:一般公共预拨款收入63.36万元,较上年预算安排增加1.82万元。
（二）支出预算情况
2020年奉新县科学技术协会支出预算63.36万元,较上年预算安排增加1.82万元，其中：
按资金性质划分：一般公共预算支出63.36万元，较上年预算安排增加1.82万元；政府性基金预算支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
按支出项目类别划分：基本支出 53.36万元，较上年预算安排增加1.82万元，包括：工资福利支出46.4 万元，商品和服务支出6.74万元,对个人和家庭的补助0.22万元;项目支出10万元,较上年预算安排增加0万元，包括:工资福利支出4万元；商品和服务支出6万元。
按支出功能科目划分:科学技术支出50.96万元,较上年预算安排增加2.33万元;社会保障和就业支出5.32万元,较上年预算安排减少0.91万元;卫生健康支出3.3万元,较上年预算安排增加0.17万元；住房保障支出3.78万元，较上年预算安排增加0.23万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出 50.4 万元,较上年预算安排增加 1.59万元;商品和服务支出12.74万元,较上年预算安排增加0.61万元;对个人和家庭的补助0.22万元,较上年预算安排增加0.12万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排减少0.5 万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年奉新县科学技术协会财政拨款支出预算总额为63.36万元，较上年预算增加1.82万元。
按支出功能科目划分:科学技术支出50.96万元,较上年预算安排增加2.33万元;社会保障和就业支出5.32万元,较上年预算安排减少0.91万元;卫生健康支出3.3万元,较上年预算安排增加0.17万元；住房保障支出3.78万元，较上年预算安排增加0.23万元。
按支出经济分类划分:基本支出53.36万元，较上年预算安排增加1.82万元，包括：工资福利支出 46.4 万元，商品和服务支出6.74万元,对个人和家庭的补助0.22万元;项目支出10万元，交上年预算安排增加0万元，包括：工资福利支出 4万元，商品和服务支出6万元。
（四）政府性基金情况
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算6.74万元，较上年预算安排增加0.11万元，增长1.7%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年部门政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年底，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金10万元。其中：一级项目1个（部门预算中10万元的，且进行了绩效评审的项目1个，涉及资金10万元），涉及资金10万元。
（九）一级项目情况说明
一级项目概述：科普工作
1）项目概述：科普工作
2）立项依据：江西省科普示范县标准，基层科普经费列入历年预算安排
3）实施主体：奉新县科学技术协会
4）实施方案：保障奉新县科学技术协会科普活动正常的运行及各项保障；推进开展群众性科普活动，普及科学技术发展。
5）实施周期：经常性项目。
6）年度预算安排：2020年安排财政拨款10万元
7）绩效目标和指标：
质量指标:基本满足机关正常的科普运行及各项保障。
时效指标:在2020年度完成各项资金支出进度要求，保障科普各项工作顺利开展、资金及时到位。
成本指标:总支出控制在部门预算支出内。
社会效益指标:发挥科协科普工作主要社会力量作用，积极搭建科普活动社会化大平台，动员科技工作者和社会力量，主动与有关部门协作，开展形式多样的科普宣传活动。完成了我县全民科学素质目标任务，为确保我县2020年全民科学素质与全省同步达到10%的水平打下决定性基础。得到我县企业和群众的高度认可。
满意度指标:通过项目的实施，力争使服务对象满意度达到较高水平。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年奉新县科学技术协会“三公”经费一般公共预算安排0.3万元,其中:
因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：无此项费用支出。
公务接待费0.3万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：无此项费用支出。
公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：无此项费用支出。
第三部分 奉新县科学技术协会2020年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。
二、支出科目
（一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（二）“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）反映其科普事业单位的基本支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
