目录
第一部分 中共奉新县委宣传部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 中共奉新县委宣传部2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 中共奉新县委宣传部2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分名词解释
中共奉新县委宣传部2020年部门预算情况说明
第一部分 中共奉新县委宣传部概况
一、部门主要职责
1、根据中宣部、省委宣传部、市委宣传部和县委的安排部署，制订全县宣传思想工作规划；指导、协调全县精神文明建设活动；指导全县各基层党委的宣传工作；协调文教、广电系统各部门之间的关系。
2、负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作。
3、负责指导全县新闻单位的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调，引导社会舆论；指导、协调全县党报党刊征订工作；对县广电局、新华书店的工作实施方针、政策的指导。
4、负责从宏观上指导全县精神产品的生产和文化市场的管理；宣传、贯彻党的教育方针、政策；指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作。
5、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务。
6、负责全县对外宣传和对外文化交流工作；负责互联网宣传与管理工作。
7、按规定管理县直宣传口的干部，指导这些部门的班子建设，对乡镇场宣传员的任免提出意见。
二、部门基本情况
宣传部共有预算单位1个，包括部本级。部门编制人数17人，其中：行政编制14人，全额补助事业编制3人；年末实有人数12人，其中：在职人数12人。
第二部分 中共奉新县委宣传部2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年宣传部收入预算总额为156.1万元，较上年预算安排增加14.41万元，其中：一般公共预算拨款收入151.1万元，较上年预算安排增加13.21万元，上年结转（结余）5万元，较上年预算安排减少13.8万元。
（二）支出预算情况
2020年宣传部支出预算总额156.1万元，较上年预算安排增加14.41万元。其中：
按资金性质划分：一般公共预算支出156.1万元，较上年预算安排增加14.41万元；政府性基金预算支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
按支出项目类别划分：基本支出134.53万元，较上年预算安排增加14.41万元，包括：工资福利支出106.68万元，商品服务支出25.93万元，对个人和家庭的补助0.92万元，资本性支出1万元；项目支出21.57万元，较上年预算安排持平，包括：工资福利支出6.5万元，商品和服务支出15.07万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出108.72万元，较上年预算安排增加13.34万元；社会保障和就业支出12.59万元，较上年预算安排减少0.86万元；卫生健康支出4.72万元，较上年预算安排增加0.6万元；住房保障支出9.07万元，较上年预算安排增加1.33万元；其他支出21万元，与上年预算安排持平。
按支出经济分类划分:工资福利支出113.18万元，较上年预算安排增加19.18万元;商品和服务支出41万元，较上年预算安排减少4.93万元；对个人和家庭的补助0.92万元，较上年预算安排增加0.16万元;资本性支出1万元，较上年预算安排持平。
（三）财政拨款支出情况
2020年宣传部财政拨款支出预算总额151.1万元，较上年预算安排增加13.21万元。
按支出功能分类划分：一般公共服务支出103.72万元，较上年预算安排增加12.14万元；社会保障和就业支出12.59万元，较上年预算安排减少0.86万元；卫生健康支出4.72万元，较上年预算安排增加0.6万元；住房保障支出9.07万元，较上年预算安排增加1.33万元;其他支出21万元,较上年预算安排持平。
按支出经济分类划分：基本支出129.53万元，较上年预算安排增加13.21万元，包括：工资福利支出106.68万元，商品和服务支出20.93万元，对个人和家庭的补助0.92万元，资本性支出1万元。项目支出21.57万元，与上年较上年预算安排持平，包括：工资福利支出6.5万元，商品和服务支出15.07万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年宣传部机关运行费预算20.93万元，比2019年预算减少0.63万元，下降3%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年部门政府采购总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年底，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及资金21.57万元。其中：二级项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。
（九）一级项目情况说明
1、一级项目：对外宣传经费
1）项目概述：负责指导全县新闻单位的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调，引导社会舆论。
2）立项依据：历年预算安排
3）实施主体:中共奉新县委宣传部
4）实施方案：围绕全面建成小康社会、脱贫攻坚、扫黑除恶、乡村振兴、棚户区改造等重大活动、中心工作，加大新闻选题策划，做好对外宣传报道。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2020年安排财政拨款11万元。
7）绩效目标和指标：
质量指标：指导全县各基层党委的宣传工作；协调文教、广电系统各部门之间的关系。
时效指标：2020年1月1日至2020年12月31日。
成本指标：总支出控制在部门预算内。
社会效益指标：通过开展理论学习宣讲、“三下乡”活动、丰富了群众性文体活动；开展系列主题宣传践行活动，推动了全县文明程度提升，提升了奉新的知名度和美誉度。
满意度指标：满意度98以上。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年宣传部“三公”经费一般公共预算安排4.85万元，其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无相关安排。
公务接待费4.85万元，比上年减少6.28万元，主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无相关支出安排。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无相关支出安排。
第三部分 中共奉新县委宣传部2020年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《一级项目绩效目标表》
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险
费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目。
附件：
