目 录
第一部分 奉新县委老干部局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分奉新县委老干部局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分奉新县委老干部局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县委老干部局2020年部门预算情况说明
第1部分奉新县委老干部局概况
一、部门主要职责
1、调查了解老干部的情况，编制自己范围内的老干部名单；研究和制定有关老干部工作的制度和办法；
2、落实离休干部政治、生活待遇；
3、组织离休干部发挥作用；
4、处理一些老干部的历史遗留问题；
5、协助卫生部门做好老干部医疗保健；
6、配合有关部门处理老干部逝世后的善后事宜；
7、教育和照顾老干部的遗属；
8、参与组织部中心工作。
二、部门基本情况
2020年县委老干部局共有预算单位1个，编制人数8人，其中：行政编制4人、全额事业编制4人。实有人数11人。其中：在职人数7人，包括行政人员2人、全额事业人员4人、聘用人员1人；退休人员4人。
第2部分奉新县委老干部局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年奉新县委老干部局收入预算总额为 215.81万元，较上年预算安排增加11.96 万元，其中：财政拨款收入185.81 万元，较上年预算安排增加11.96万元，上年结转（结余）30 万元，较上年预算安排增加 0万元。
（二）支出预算情况
2020年奉新县委老干部局支出预算总额215.81万元，较上年预算安排增加11.96万元，其中：
按资金性质划分：一般公共预算支出215.81万元，较上年预算增加 11.96万元；政府性基金预算支出为0元，较上年预算增加0万元。
按支出项目类别划分：基本支出 190.67万元，较上年预算安排增加11.96万元，包括：工资福利支出69.47万元，商品服务支出111.08万元，对个人和家庭补助支出10.12 万元；项目支出 25.14万元，较上年预算安排增加0万元，包括：商品服务支出 23.64万元，对个人和家庭补助支出 1.5万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出202.62万元，较上年预算安排增加22.48 万元;社会保障和就业支出5.7万元，较上年预算安排减少10.98 万元;医疗卫生与计划生育支出3.33 万元，较上年预算安排增加0.19万元;住房保障支出4.16万，较上年预算安排增加0.27万元。
按支出经济分类划分：基本支出190.67万元，较上年预算安排增加11.96万元，包括：工资福利支出69.47万元，商品和服务支出111.08万元，对个人和家庭的补助10.12万元。项目支出25.14万元，与上年预算安排持平;包括：商品和服务支出23.64万元，资本性支出1.5 万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年奉新县委老干部局财政拨款支出预算185.81万元，较上年增加11.96万元。
按功能分类划分：一般公共服务支出172.62 万元，较上年预算安排增加22.48 万元；社会保障和就业支出5.7 万元，较上年预算安排减少10.98万元；医疗卫生健康支出 3.33万元，较上年预算安排增加0.19万元；住房保障支出4.16万，较上年增加0.27万元。
按支出经济分类划分：基本支出160.67万元，较上年预算安排增加11.96万元，包括：工资福利支出 61.57万元，商品和服务支出88.98万元，对个人和家庭的补助10.12万元；项目支出25.14万元，较上年预算安排持平，包括商品和服务支出23.64万元,资本性支出1.5万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算88.98万元，比2019年预算减少1.79万元，减少1.97%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年部门政府采购总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目8个，涉及资金25.14万元。其中：二级项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。
（九）一级项目情况说明
一级项目：老干部党支部活动费
1）项目概述：2020年县老干部党支部活动预算经费11.09万元，合计11.09万元。用于老干部支部建设、培训、活动用。
2）立项依据：历年预算安排
3）实施主体：奉新县委老干部局
4）实施方案：根据老干部党支部建设要求及计划，合理安排费用支出。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2020年安排财政拨款11.09万元.
7）绩效目标和指标
数量指标：50个老干支部建设受益
质量指标：本年财政供养人员控制率95.46%，编制内在职人员控制率小于100%，
时效指标：资金到位及时，资金使用合理，管理合规。
成本指标：100%投入使用
社会效益指标：激发老干部党员发挥余热；
满意度指标:让95%以上老干部党员受益。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年奉新县委老干部局“三公”经费年初预算安排2.9万元，较上年增加（减少） 0万元，其中：
因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元。
公务接待费 2.9 万元，比上年减少0 万元，主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是实行公车改革后，奉新县委老干部局无公车。
公务用车购置0万元，比上年增加（减少）0万元。
第三部分 奉新县委老干部局2020年部门预算表
(见附件)
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。
二、支出科目
（1行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（4行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（5住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
