目录
第一部分 奉新县市场监督管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县市场监督管理局概况
一、部门主要职能
县市场监督管理局是主管市场工作的县人民政府工作部门，主要职责是：
（一）负责市场综合监督管理。制定有关政策、标准，组织 实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的 市场环境。
（二）负责市场主体统一登记注册。负责并指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场 主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
（三）负责市场监管综合执法工作。整合和建设市场监管综合执法队伍，推动实行统一的市场监管。组织查处各类违法案件。 规范市场监管行政执法行为。
（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法依授权负责相关反垄断执法工作。
（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网 络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违 规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制 售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查 处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导消费者权益保护协会开展消费维权工作。
（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织质量事故调查，落实缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
（七）负责产品质量安全监督管理。负责全县产品质量安全风险监控、监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制 度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
（八）负责特种设备的安全监察管理。依法对特种设备生产检测等环节进行监督检査，负责特种设备行政许可项目的监督管理。按规定权限组织特种设备事故的调查处理。监督检查高耗能 特种设备节能标准的执行情况。
（九）负责食品安全监督管理综合协调。拟订并组织实施食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食 品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信 息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。
（十）负责食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全监 督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度 和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全 风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品 安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处 置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。
（十一）负责统一管理计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范和监督商品计量和市场计量行为。
（十二）负责统一管理标准化工作。组织协调和指导推动各部门各行业的标准化工作。依法组织制定地方标准规范。依法监督标准的实施。按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作。管理商品编码工作。
（十三）负责统一管理认证认可与检测检验工作。依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作。规范和监督认证市场行为。负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理，推进实施国家相关产业政策。
（十四）负责药品、医疗器械、化妆品工作。负责药品零售、 医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。
（十五）负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度，负责监督实施药品和医疗器械生产、经营、使用质量管理规范。健全药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系， 并开展监测和处置工作，组织实施执业药师资格准入制度，指导监督执业药师注册工作，配合实施国家基本药物制度。
（十六）负责知识产权工作。贯彻落实全省知识产权发展战略和拟订加强知识产权强县建设的发展规划并组织实施。负责保护知识产权，组织实施并监督严格保护知识产权的制度，推动建设知识产权保护体系。负责促进知识产权运用。
（十七）负责全县市场主体诚信建设。组织指导辖区内企业市场信用分级管理、产品质量诚信体系建设、食品药品安全诚信 体系建设。
（十八）负责监管实行市场调节价的商品和服务价格，监督检查价格政策的执行。
（十九）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。
（二十）负责盐业行政管理和市场监督检查工作。根据《国家储备食盐管理办法》安排食盐批发企业妥善保管储备食盐。负责盐产品碘剂、添加剂、标志和包装物的监管工作。负责盐业市场监督检查工作。
（二十一）承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查各乡镇政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。
（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二十三）有关职责分工和工作机制。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：局本级预算单位。
本部门2019年年末实有人数169 人，其中在职人员110 人，离休人员1人，退休人员58 人。年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||
公开01表 | ||||||||||
编制单位：奉新县市场和质量监督管理局 2019年度 金额单位：万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 6 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,776.53 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,605.17 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | |||||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | |||||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | |||||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | |||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | |||||
七、其他收入 | 7 | 61.78 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 163.38 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 58.88 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 8.24 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 78.81 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | |||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | |||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | |||||||
25 | 55 | |||||||||
本年收入合计 | 26 | 1,838.31 | 本年支出合计 | 56 | 1,914.48 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 57 | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 28 | 116.07 | 年末结转和结余 | 58 | 39.91 | |||||
29 | 59 | |||||||||
总计 | 30 | 1,954.39 | 总计 | 60 | 1,954.39 | |||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||
编制单位：奉新县市场和质量监督管理局 2019年度 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
合计 | 1,838.31 | 1,776.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.78 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,537.24 | 1,475.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.78 | ||||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 1,537.24 | 1,475.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.78 | ||||||||||
2013801 | 行政运行 | 1,429.46 | 1,429.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2013802 | 一般行政管理事务 | 83.78 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.78 | ||||||||||
2013812 | 药品事务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 163.38 | 163.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 163.38 | 163.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.38 | 118.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||
编制单位：奉新县市场和质量监督管理局 2019年度 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 1,914.48 | 1,806.70 | 107.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,605.17 | 1,497.39 | 107.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 1,605.17 | 1,497.39 | 107.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2013801 | 行政运行 | 1,497.39 | 1,497.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2013802 | 一般行政管理事务 | 83.78 | 0.00 | 83.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2013812 | 药品事务 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 163.38 | 163.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 163.38 | 163.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.38 | 118.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120802 | 土地开发支出 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||
CA04 财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
编制单位：奉新县市场和质量监督管理局 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,776.53 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,543.39 | 1,543.39 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 163.38 | 163.38 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||||
本年收入合计 | 26 | 1,776.53 | 本年支出合计 | 56 | 1,852.70 | 1,844.46 | 8.24 |
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 116.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 39.91 | 39.91 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 107.84 | 58 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 8.24 | 59 | ||||
总计 | 30 | 1,892.60 | 总计 | 60 | 1,892.60 | 1,884.37 | 8.24 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位：奉新县市场和质量监督管理局 2019年度 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,844.46 | 1,798.46 | 46.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,543.39 | 1,497.39 | 46.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 1,543.39 | 1,497.39 | 46.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 1,497.39 | 1,497.39 | 0.00 | ||
2013802 | 一般行政管理事务 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | ||
2013812 | 药品事务 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 163.38 | 163.38 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 163.38 | 163.38 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.38 | 118.38 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||
编制单位：奉新县市场和质量监督管理局 2019年度 金额单位：万元 | |||||||||||||
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 | ||||||||||
行次 | 1 | 2 | |||||||||||
一、“三公”经费支出 | 1 | 43.00 | 42.91 | ||||||||||
1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 26.00 | 25.99 | ||||||||||
（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 26.00 | 25.99 | ||||||||||
3.公务接待费 | 6 | 17.00 | 16.93 | ||||||||||
（1）国内接待费 | 7 | 17.00 | 16.93 | ||||||||||
其中：外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
（2）国（境）外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
二、相关统计数 | 10 | - | - | ||||||||||
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 | ||||||||||
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 | ||||||||||
3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 | ||||||||||
4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 10 | ||||||||||
5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 180 | ||||||||||
其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 | ||||||||||
6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 1,415 | ||||||||||
其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 | ||||||||||
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 | ||||||||||
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||
编制单位：奉新县市场和质量监督管理局 2019年度 金额单位：万元 | |||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||
301 | 工资福利支出 | 1,445.81 | 302 | 商品和服务支出 | 237.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||
30101 | 基本工资 | 475.27 | 30201 | 办公费 | 6.45 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 235.40 | 30202 | 印刷费 | 11.09 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||
30103 | 奖金 | 383.64 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.33 | 310 | 资本性支出 | 0.66 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.38 | 30206 | 电费 | 4.74 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 20.11 | 31002 | 办公设备购置 | 0.66 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.88 | 30208 | 取暖费 | 11.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.12 | 30211 | 差旅费 | 10.75 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||
30113 | 住房公积金 | 78.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 33.55 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 90.31 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 114.09 | 30215 | 会议费 | 2.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||
30301 | 离休费 | 10.92 | 30216 | 培训费 | 10.44 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 16.93 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 4.28 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||
30304 | 抚恤金 | 33.26 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||
30305 | 生活补贴 | 46.42 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 18.46 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 22.47 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |||||
30309 | 奖励金 | 2.92 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.88 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 20.57 | 30239 | 其他交通费用 | 46.11 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||||||||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||
人员经费合计 | 1,559.90 | 公用支出合计 | 238.56 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位：奉新县市场和质量监督管理局 2019年度 金额单位：万元 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资产占用情况表 | ||
公开09表 | ||
编制单位：奉新县市场和质量监督管理局 2019年度 单位：台、辆、套 | ||
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 10 |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
3.机要通信用车 | 4 | 0 |
4.应急保障用车 | 5 | 0 |
5.执法执勤用车 | 6 | 10 |
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
8.其他用车 | 9 | 0 |
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0 |
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||
| （ 2019 年度） | ||||||||
| 实施单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 食药品县级补助资金 | 主管部门 | 奉新县市监局 | |||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 ① | 全年预算数 ② | 全年执行数 ③ | 分值 | 预算执行率 ③/② | 得分 | ||
| 年度资金总额 | 46 | 46 | 10 | 100% | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 46 | 46 | - | - | ||||
| 上年结转资金 | - | - | ||||||
| 其他资金 | 0 | - | - | |||||
| 项目实际支出明细情况 (万元) | 明细内容(至主要末级经济科目) | 项目实际支出 | ||||||
| 1. | 46 | |||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| …… | ||||||||
| 合计 | ||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 46 | 46 | |||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期目标值 | 实际完成值 | 评价得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产 出 指 标 (50分) | 产出数量 | 食品抽样检验批次 | 20 | 1300 | 1305 | 20 | ||
| 产出质量 | 资金使用情况 | 10 | 良好 | 良好 | 10 | |||
| 产出时效 | 完成时间 | 10 | 2019.12.31 | 2019.12.31 | 10 | |||
| 产出成本 | 检查成本 | 10 | 《5840 | 《5840 | 10 | |||
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 食品药品监管力度 | 10 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | ||
| 社会效益 | 监管能力水平 | 10 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | |||
| 可持续影响 | 食药品监管能力和水平 | 10 | 长期提高 | 长期提高 | 10 | |||
| 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 公众满意度 | 10 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | ||
| 总分（含预算执行率10分） | 100 | 100 | ||||||
| 注：1.产出指标、效果指标及满意度三级指标：由项目单位根据项目情况科学、合理设定，表格行数可自行增减或续页；已纳入2019年度绩效目标管理的项目，请参照当年绩效目标设定；二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配，但总分不得超出一级指标分值； | ||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。 | ||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1954.39万元，其中年初结转和结余116.07万元，较2018年增加115.6万元，增加24595.74%；本年收入合计1838.31万元，较2018年减少133.23 万元，下降6.8 %，主要原因是：人员调整及人员退休。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1776.53 万元，占96.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入61.78 万元，占3.4 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1954.39 万元，其中本年支出合计1914.48 万元，较2018年减少60.59 万元，下降3.1 %，主要原因是；人员调整及退休；年末结转和结余39.91 万元，较2018年减少76.16 万元，下降65.6 %，主要原因是：机构改革增加价格监督、盐业执法、知识产权保护、反垄断、公平竞争等工作职能，导致经费增加。
本年支出的具体构成为：基本支出1806.7 万元，占94.4 %；项目支出107.78 万元，占5.6 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1464.15 万元，决算数为1852.7 万元，完成年初预算的126.5 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1204.21万元，决算数为1543.39 万元，完成年初预算的128.17 %，主要原因是：2018年工资调标等因素。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为129.44 万元，决算数为163.38 万元，完成年初预算的126.22 %，主要原因是：2018年工资调标等因素。
（三）卫生健康支出年初预算数为55.8万元，决算数为58.88万元，完成年初预算的105.52%，主要原因：2018年工资调标等因素。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为8.24万元，较年初预算净增8.24万元，主要原因：城乡扶贫工作需要。
（五）住房保障支出年初预算数为74.7万元，决算数为78.81万元，完成年初预算的105.5%，主要原因：2018年工资调标等因素。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1798.46 万元，其中：
（一）工资福利支出1445.81 万元，较2018年增加 50.23万元，增长3.6%，主要原因是：2018年工资调标等因素。
（二）商品和服务支出237.9 万元，较2018年增加90.36 万元，增长61.2%，主要原因是：机构改革增加价格监督、盐业执法、知识产权保护、反垄断、公平竞争等工作职能，导致经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出114.09 万元，较2018年增加12.17万元，增长11.9%，主要原因是：退休人员增资及增抚恤金。
（四）资本性支出0.66万元，较2018年减少5.2 万元，下降88.7%，主要原因是：压缩开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为43 万元，决算数为42.91 万元，完成年初预算的99.7 %，决算数较2018年减少0.85 万元，下降1.94 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）事项，所以未发生该项费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为17 万元，决算数为 16.93万元，完成年初预算的99.5%，决算数较2018年减少0.4 万元，下降2.3 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：坚持厉行节约原则，减少不必要接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出25.99 万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，决算数较2018年增加（减少）0 万元。决算数较年初预算数持平的主要原因是：年度内无此项；公务用车运行维护费支出年初预算数为26 万元，决算数为25.99万元，完成年初预算的99.9 %，决算数较2018年减少0.44 万元，下降1.7 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支。
六、机关（含基层）运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出238.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加92.99万元，增长63.9%，主要原因是：机构改革增加价格监督、盐业执法、知识产权保护、反垄断、公平竞争等工作职能，导致经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.66 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的54.3%。
组织对食药品等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25万元。其中，对食药品项目开展绩效评价。从评价情况来看，项目开展情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在县级部门决算中反映食品药品项目绩效自评结果。
食药品项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.对我县食品抽检1305批次，通过抽验技术手段，最大可能发现食品安全状况，挖掘安全隐患，有效控制食品安全事件危害发生和扩大。2.有计划、有针对性地开展各类法规和业务培训，解决机构改革后工作人员知识短缺、能力不足等问题.3.加强对餐饮食品安全的日常监管，有效地排除食品安全隐患。4.加强食品安全法律法规、科学知识的宣传教育。发现的问题及原因：因人员不足，经费有限，对监管对象的覆盖率未能达到100%。下一步改进措施：增加人员及经费，提高覆盖率，为更好的保障全县食药品的质量。
从评价情况来看，项目开展情况良好。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||
实施单位（盖章）：奉新县市监局 | |||||||||||
项目名称 | 主管部门 | 奉新县市监局 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 |
| 25 | 25 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 |
| 25 | 25 | - | - | ||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||
项目实际支出明细情况 | 明细内容(至主要末级经济科目) | 项目实际支出 | |||||||||
1. | 46 | ||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
…… | |||||||||||
合计 | |||||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
46 | 46 | ||||||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期目标值 | 实际完成值 | 评价得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产 | 产出数量 | 食品抽样检验批次 | 20 | 1300 | 1305 | 20 | |||||
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产出质量 | 资金使用情况 | 10 | 良好 | 良好 | 10 | ||||||
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产出时效 | 完成时间 | 10 | 2019.12.31 | 2019.12.31 | 10 |
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产出成本 | 检查成本 | 10 | 《5840 | 《5840 | 10 |
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效 | 经济效益 | 食品药品监管力度 | 10 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 |
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社会效益 | 监管能力水平 | 10 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 |
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可持续影响 | 食药品监管能力和水平 | 10 | 长期提高 | 长期提高 | 10 |
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满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 公众满意度 | 10 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 |
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总分（含预算执行率10分） | 100 | 100 | |||||||||
注：1.产出指标、效果指标及满意度三级指标：由项目单位根据项目情况科学、合理设定，表格行数可自行增减或续页；已纳入2019年度绩效目标管理的项目，请参照当年绩效目标设定；二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配，但总分不得超出一级指标分值； | |||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。 | |||||||||||
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | |||||||||||
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
附件：
