目    录

第一部分  奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、省、市有关风景名胜区管理的法律、法规和规章。研究拟订有关景区保护管理的地方性行政措施，经批准后组织实施。

（二）负责景区的总体规划，经批准后组织实施。负责编制景区发展目标和年度计划并组织实施，对景区内的地貌、景观、山林、水体等自然资源进行综合开发、建设、利用、维护和管理。

（三）主要承担收集、保藏、整理、展览文物标本和自然标本，开展相关研究，传播社会历史、科学文化知识；

承担文物调查和文物保护工作，协助上级有关部门做好考古发掘等工作；保护、宣传、研究宋应星文化；

（四）积极改善投资环境，推进招商引资工作。

（五）协助有关职能部门查处在景区内的违法违纪行为。

（六）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，分别是办公室。

本单位2022年年末实有人数7人，其中在职人员 7 人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人。

第二部分  2022年奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计 149.71万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少41.64万元，下降37.3%；本年收入合计 149.71万元，较2021年增加 38.11万元，增长34.1%，主要原因是：机构合并，人员变化。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入75.81万元，占 100% ；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入0万元，占0 %。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计149.71万元，其中本年支出合计149.71万元，较2021年增加38.11万元，增长34.1%，主要原因是：机构合并，人员变化；年末结转和结余 0万元，较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：加快资金支出进度。

本年支出的具体构成为：基本支出149.71万元，占100 %；项目支出 0万元，占100 %；经营支出 0万元，占100 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 75.81万元，决算数为 149.71万元，完成年初预算的 197.5%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为56.63万元，决算数为118.1万元，完成年初预算的208.5 %，主要原因是：机构合并，文物所并入，人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为7.64万元，决算数为17.22万元，完成年初预算的225.4%，主要原因是：机构合并，文物所并入，人员经费增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为5.81万元，决算数为7.03万元，完成年初预算的120.9%。主要原因是：机构合并，文物所并入，人员经费增加。

（四）住房保障支出年初预算数5.73万元，决算数为7.36万元，完成年初预算的128.4%。主要原因是：机构合并，文物所并入，人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 149.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 100.39万元，较2021年增加38.57  万元，增长38.4%，主要原因是：机构合并，人员变化，增加经费支出。

（二）商品和服务支出 39.54万元，较2021年减少9.02万元，下降22.8%，主要原因是：过紧日子，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 9.78万元，较2021年增加8.56万元，增长 87.52%，主要原因是：机构合并，人员变化。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无资本性业务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 3.95万元，决算数为3.93万元，完成全年预算的99.5%，决算数较2021年减少0.02万元，下降 0.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数与2021年减少 0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）支出安排。决算数与全年预算数持平主要原因是：无因公出国（境）支出安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为3.95万元，决算数为 3.93 万元，完成全年预算的99.5 % ，决算数较2021年减少0.02 万元，下降0.1%，主要原因是：厉行节约，严控公务接待开支。决算数与全年预算数持平主要原因是：厉行节约，严控公务接待开支。全年国内公务接待36 批，累计接待 255人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待市局和邻县博物馆人员，处理相关工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加 0 万元，增长0 %，主要原因是：无公务用车购置安排。全年购置公务用车0辆。决算数与全年预算数持平主要原因是：无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 0 %，决算数效2021年增加 0万元，增长0 %，主要原因是：无公务用车运行维护费支出安排 ，年末公务用车保有 0 辆。决算数与全年预算数持平主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车本单位无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度单位预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金78.5万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二、支出科目

博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）和支出

其他文物支出：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目

三、部门涉及的专业名词

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。