目   录

第一部分奉新县图书馆概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分奉新县图书馆概况

一、单位主要职责

图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构，主要职责有：

一是保存人类文化遗产，系统保存人类的社会实践所取得的经验、文化、知识。

二是开展社会教育，教育人类科学文化、劳动知识和劳动技能，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

三是提供文化娱乐，提供满足社会对文化娱乐需要的服务，丰富和活跃人民群众的文化生活，保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展、图书资料网络系统、文献数字化处理、图书馆学研究、图书资料借阅等。

四是为读者提供图书借阅、报刊阅览、少儿阅览、电子阅览、资料查询等服务；开展讲座、培训、展览、送书下乡等活动；搞好古籍收集、保护工作。

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构，分别是办公室、财务室、业务室。

本单位2022年年末实有人数12人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

第二部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计152.28万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少10万元，下降100%；本年收入合计152.28万元，较2021年增加40.41万元，增长36.1%，主要原因是：增加基础绩效奖金及数字化专项建设采购资金拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入152.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计152.28万元，其中本年支出合计152.28万元，较2021年增加30.41万元，增长25%，主要原因是：增加基础绩效奖金及数字化专项建设采购资金；年末结转和结余0万元，较2021年减少10万元，下降100%，主要原因是：本年度无结余结转。

本年支出的具体构成为：基本支出152.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为83.03万元，决算数为152.28万元，完成年初预算的183.4%。其中：

（一）文化体育与传媒支出年初预算数为70.51万元，决算数为130.28万元，完成年初预算的184.8%，主要原因是：在职人员调资、基础绩效奖金及增加数字化专项采购经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为2.09万元，决算数为11.59万元，完成年初预算的554.6%，主要原因是：五险调基。

（三）卫生健康支出年初预算数为4.92万元，决算数为4.58万元，完成年初预算的93.1%。主要原因是：调整基数。

（四）住房保障支出年初预算数为5.51万元，决算数为5.83万元，完成年初预算的105.8%。主要原因是：调整公积金基数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出152.28万元，其中：

（一）工资福利支出87.02万元，较2021年增加15.3万元，增长21.3%，主要原因是：增加基础绩效奖金、在职人员调资及五险调基。

（二）商品和服务支出61.48万元，较2021年增加24.89万元，增长68%，主要原因是：增加数字化专项建设采购资金使用。

（三）对个人和家庭补助支出3.36万元，较2021年减少0.2万元，下降5.6%，主要原因是：减少开支。

（四）资本性支出0.42万元，较2021年增加0.42万元，增长100%，主要原因是：购置办公设备支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.06万元，决算数为3.06万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.02万元，下降0.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数与全年预算数持平主要原因是：无此项业务支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项业务支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为3.06万元，决算数为3.06万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.02万元，下降0.7%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，按照过紧日子和厉行勤俭节约的要求，严格控制和压缩“三公”经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。全年国内公务接待33批，累计接待205人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：节省开支，从严控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数与全年预算数持平主要原因是：无此项业务支出，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数与全年预算数持平主要原因是：无此项业务支出，年末公务用车保有0辆。决算数与全年预算数持平的主要原因是：无此项业务支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车本单位无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金13.08万元，占项目支出总额的100%。

2022年，我馆以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评，在此基础上形成自评报告。四是加强评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，购书项目绩效自评得分为99.38分。项目全年预算数为13.08万元，执行数为13.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，我馆采购了13.08万元新书并对其进行编目加工与上架；对于破损以及内容过时的图书进行剔旧。我馆组织职工将去年所有期刊装订成册，所有装订杂志分批次录入图书系统，纳入我馆馆藏，丰富了馆藏资源，优化了馆藏结构。目前我馆纸质文献17万册，电子藏量4万册。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

第四部分名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政单位取得的财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

图书馆支出：反映图书馆的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。