目  录

第一部分  奉新县文化广电新闻出版旅游局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县文化广电新闻出版旅游局单位概况

一、单位主要职责

（一）管理全县重大社会文化艺术活动和文化市场；指导文化市场稽查工作；负责全县音像制品出租、放映的审批管理工作；

（二）贯彻执行党和政府关于新闻宣传、广播电视事业的路线、方针、政策和法律法规。把握好舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用；

（三）组织和指导全县性的广播电视宣传和节目制作，制订全县广播电视事业发展的战略目标和规划，促进全县广播电视事业的发展和繁荣；

（四）建立健全广播电视事业的有关制度，并依法监督检查执行；

（五）领导局下属各台（站）、乡镇广播电视站、督促其认真履行职责，努力完成工作任务。

（六）综合管理全县社会文化事业；指导群众文化馆（站）的设施建设、业务建设、队伍建设。

二、单位基本情况

本单位设立7个内设机构，分别是办公室、社会文化艺术管理股、文化旅游产业股、宣传和规划建设股、新闻出版和市场管理股、文物股、财务股。

本单位2022年年末实有人数37人，其中在职人员37人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计7153.54万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少42万元，下降100%；本年收入合计7153.54万元，较2021年增加6264.94万元，增长705%，主要原因是：本年度承办宜春市文化旅游发展大会，项目支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7153.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计7153.54万元，其中本年支出合计7153.54万元，较2021年增加6222.94万元，增长668.7%，主要原因是：本年度承办宜春市文化旅游发展大会，项目支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：加快了资金支出进度。

本年支出的具体构成为：基本支出628.58万元，占8.8%；项目支出6524.97万元，占91.2%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为405.55万元，决算数为7153.54万元，完成年初预算的1763.9%。其中：

（一）教育支出年初预算数为0万元，决算数为1030万元，净增1030万元。主要原因是：年中追加城市书房项目经费。

（二） 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为307.79万元，决算数为2071.57万元，完成年初预算的673%，主要原因是：本年度承办宜春市文化旅游发展大会，项目支出增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为48.05万元，决算数为68.1万元，完成年初预算的165.9%。主要原因是：人员退休，补缴职业年金。

（四）卫生健康支出年初预算数为25.27万元，决算数为23.44万元，完成年初预算的92.7%。主要原因是：人员变动，缴费支出减少。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为3929.8万元，净增3929.8万元。主要原因是：本年度承办宜春市文化旅游发展大会，年中追加重建九天阁等项目经费。

（六）住房保障支出年初预算数为31.44万元，决算数为30.63万元，完成年初预算的97.4%。主要原因是：人员变动，缴费支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出621.52万元，其中：

（一）工资福利支出459.26万元，较2021年增加144.01万元，增长45.7%，主要原因是：事业单位改制，华林书院管委会并入，支出增加。

（二）商品和服务支出81.51万元，较2021年增加37.92万元，增长87%，主要原因是：2022年度奉新县华林书院风景名胜区管委会并入，公用经费增加；购置新能源公务用车一辆公车运行维护费增加。

（三）对个人和家庭补助支出56.01万元，较2021年增加39.13万元，增长231.9%，主要原因是：因在职人员去世，增加抚恤金支出。

（四）资本性支出24.74万元，较2021年增加24.74万元，净增24.74万元，主要原因是：本年度因工作需要，购买一辆新能源公务用车及办公设备的添置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   13.52万元，决算数为30.82万元，完成全年预算的227.9%，决算数较2021年增加19.44万元，增长170.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0 万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）安排。决算数与全年预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为13.52万元，决算数为  13.34万元，完成全年预算的98.7%，决算数较2021年增加1.96万元，增长17.2%，主要原因是奉新县华林书院风景名胜区管委会并入本局，增加预算安排。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。全年国内公务接待52批，累计接待1123人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：相关单位人员办事安排接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出17.48万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为15.98万元，净增15.98万元，决算数较2021年增加15.98万元，净增15.98万元，主要原因是因工作需要购置新能源公务用车一辆，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：因工作需要购置新能源公务用车一辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为1.5万元，净增1.5万元，决算数较2021年增加1.5万元，净增1.5万元，主要原因是因工作需要购置新能源公务用车一辆，增加公车运行维护费支出，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：2022年因工作需要购置新能源公务用车一辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出81.51万元，较上年决算数增加37.92万元，增长87 %，主要原因是：2022年度奉新县华林书院风景名胜区管委会并入，办公经费及公车运行维护费等增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额3090.68万元，其中：政府采购货物支出242.21万元、政府采购工程支出2848.47万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.73万元，占政府采购支出总额的0.8%，其中：授予小微企业合同金额8.75万元，占授予中小企业合同金额的35.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是按政策保留的新能源公务用车1辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目39个全面开展绩效自评，共涉及资金6524.97万元，占项目支出总额的100%。 

组织对“公共文化服务体系建设专项资金”1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出283.52万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目自评前期准备工作充分，组织评价实施行之有效，分析评价实事求是，年初设定的目标全部完成，成效显著。  

（二）单位决算中项目绩效自评结果

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

我单位今年在县级部门决算中反映公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评结果。

公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为283.52万元，执行数为283.52万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是免费电影放映2160场，送戏下乡演出101场，购置农家书屋图书10000册，为群众送去了喜闻乐见的电影、戏曲和图书，深受群众喜爱；二是举办文化活动场次46场，提高人民群众的文化生活。

发现的问题及原因：受这两年疫情影响，造成开展相关文化活动类等项目绩效目标没有完成。改进措施:一是把2022年项目绩效目标评价结果的应用落到实处;二是继续提高我部门各业务处室人员的项目绩效的重视程度，做到事事有计划，事事有落实，事事有监督；三是建议各级财政加大对公共文化资金的投入，进一步提高群众文化生活水平；四是加强文化专业队伍建设，在政策和资金上给予适当的扶持。

《项目支出绩效自评表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

其他文化支出：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

其他新闻出版电影：反映除上述项目以外其他用于新闻出版广电影方面的支出。

其他文化体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。