目  录

第一部分  奉新县文化广电新闻出版旅游局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  奉新县文化广电新闻出版旅游局部门概况

一、部门主要职能

（一）管理全县重大社会文化艺术活动和文化市场；指导文化市场稽查工作；负责全县音像制品出租、放映的审批管理工作；

（二）贯彻执行党和政府关于新闻宣传、广播电视事业的路线、方针、政策和法律法规。把握好舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用；

（三）组织和指导全县性的广播电视宣传和节目制作，制订全县广播电视事业发展的战略目标和规划，促进全县广播电视事业的发展和繁荣；

（四）建立健全广播电视事业的有关制度，并依法监督检查执行；

（五）领导局下属各台（站）、乡镇广播电视站、督促其认真履行职责，努力完成工作任务。

（六）综合管理全县社会文化事业；指导群众文化馆（站）的设施建设、业务建设、队伍建设。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：奉新县文化广电新闻出版旅游局本级、奉新县图书馆、奉新县文化馆、奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）。

本部门2022年年末实有人数63人，其中在职人员63人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计7635.94万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少150.54万元，下降100%；本年收入合计7635.94万元，较2021年增加6096.16万元，增长395.9%，主要原因是：本年度承办宜春市文化旅游发展大会，项目支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7635.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计7635.94万元，其中本年支出合计7635.94万元，较2021年增加5945.62万元，增长351.7%，主要原因是本年度承办宜春市文化旅游发展大会，项目支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：加快了资金支出进度。

本年支出的具体构成为：基本支出1079.87万元，占14.1%；项目支出6556.07万元，占85.9%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为692.56万元，决算数为7635.94万元，完成年初预算的1102.6%。其中：

（一）教育支出年初预算数为0万元，决算数为1030万元，净增1030万元。主要原因是：年中追加城市书房项目经费。

（二） 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为529.99万元，决算数为2461.36万元，完成年初预算的464.4%，主要原因是：本年度承办宜春市文化旅游发展大会，项目支出增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为70.22万元，决算数为122.17万元，完成年初预算的174%。主要原因是：人员退休，补缴职业年金等。

（四）卫生健康支出年初预算数为42.18万元，决算数为41.30万元，完成年初预算的97.9%。主要原因是：人员变动，缴费支出减少。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为3929.80万元，净增3929.8万元。主要原因是：本年度承办宜春市文化旅游发展大会，年中追加重建九天阁等项目经费。

（六）住房保障支出年初预算数为50.17万元，决算数为51.31万元，完成年初预算的102.2%。主要原因是：人员增资后住房保障缴费支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1072.81万元，其中：

（一）工资福利支出771万元，较2021年增加90.94万元，增长13.4%，主要原因是：事业单位改制，华林书院管委会并入，人员增加，支出增多。

（二）商品和服务支出191.18万元，较2021年增加27.65万元，增长16.9%，主要原因是：2022年度奉新县华林书院风景名胜区管委会并入，公用经费增加；购置新能源公务用车一辆公车运行维护费增加。

（三）对个人和家庭补助支出85.48万元，较2021年增加46.23万元，增长117.8%，主要原因是：因在职人员去世，增加抚恤金支出等。

（四）资本性支出25.15万元，较2021年增加25.15万元，净增25.15万元，主要原因是：因工作需要，按政策购置新能源公务用车一辆及添加办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   23.28万元，决算数为40.55万元，完成全年预算的174.2%，决算数较2021年增加17.21万元，增长73.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0 万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）安排。决算数与全年预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为23.28万元，决算数为  23.07万元，完成全年预算的99.1%，决算数较2021年减少0.27万元，下降1.1%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：从严控制了公务接待支出。全年国内公务接待153批，累计接待1903人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：相关单位人员办事安排接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出17.48万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为15.98万元，净增15.98万元，决算数较2021年增加15.98万元，净增15.98万元，主要原因是因工作需要购置新能源公务用车一辆，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：因工作需要购置新能源公务用车一辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为1.5万元，净增1.5万元，决算数较2021年增加1.5万元，净增1.5万元，主要原因是因工作需要购置新能源公务用车一辆，增加公车运行维护费支出，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：2022年因工作需要购置新能源公务用车一辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出81.51万元，较上年决算数增加37.92万元，增长87%，主要原因是：2022年度奉新县华林书院风景名胜区管委会并入，办公经费及公车运行维护费等增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额3091.09万元，其中：政府采购货物支出242.62万元、政府采购工程支出2848.47万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.73万元，占政府采购支出总额的0.8%，其中：授予小微企业合同金额8.75万元，占授予中小企业合同金额的35.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是按政策保留的新能源公务用车1辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目59个全面开展绩效自评，共涉及资金5408.74万元，占项目支出总额的100%。 

组织对“公共文化服务体系建设专项资金”、“购书经费”2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出296.61万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目自评前期准备工作充分，组织评价实施行之有效，分析评价实事求是，年初设定的目标全部完成，成效显著。  

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  6481.55万元，政府性基金预算支出1154.39万元。从评价情况来看，资金拨付达到100%。我部门 2022年整体支出中各项产出、效益、满意度指标均达到年初计划指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评报告和《项目绩效自评表》（见附件1、2、3）。

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“公共文化服务体系建设专项资金”项目部门评价报告（见附件4）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

图书馆：反映图书馆的支出。

博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）和支出。

其他文物支出：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

其他文化支出：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

其他新闻出版电影：反映除上述项目以外其他用于新闻出版广电影方面的支出。

其他文化体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

第五部分  附  件

奉新县文化广电新闻出版旅游局

2022年整体支出绩效自评报告

根据《奉新县财政局关于开展单位自评及部门评价的通知》（奉财绩【2023】1 号文件）要求， 对我单位2022年度单位整体支出绩效进行了自我评价，现将自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

奉新县文化广电新闻出版旅游局是主管全县文化广电新闻出版的县政府组成部门，根据《奉新县人民政府办公室关于印发奉新县文化广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》奉府办发[2015]68号有关规定，县文广新旅局的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关文化、文物、广播电影电视、新闻出版（板权）工作的方针、政策和法律法规。

2、研究制定全县文化、文物、广播电影电视、新闻出版事业的发展规划，组织实施。

3、研究、指导全县文化、文物、广播电影电视、新闻出版事业体制改革，拟订文化广电新闻出版产业及中长期发展规划，指导、协调文化广电新闻出版旅游产业发展。

4、综合管理、指导全县社会文化艺术活动和文化市场；指导文化市场稽查工作；负责全县音像制品出租、放映的审批管理工作。

5、建立健全广播电视事业的有关制度，并依法监督检查执行。

机构设置情况 ：2022年奉新县文化广电新闻出版旅游局共有预算单位4个，包括奉新县文化广电新闻出版旅游局本级和3个二级预算单位，二级预算单位具体包括：奉新县文化馆、奉新县图书馆、奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）。

人员基本情况：本部门2022年编制人数小计65人,其中：行政编制人数11人,全部补助事业编制人数54人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计105人,其中：在职人数小计63人,行政在职人数12人,全部补助事业在职人数51人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计1人,退休人数小计40人,遗属人数1人。

资产基本情况：2022年末，单位资产总额1725.7038万元，流动资产148.79万元，固定资产1569.4477万元。

附资产负债表：

（二）本年度部门总体目标、工作任务。

本部门 2022 年工作总体目标是：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，推进我县文旅事业高质量发展，具体工作任务是：

1.坚持免费开放。努力提升文化馆、图书馆等文化场馆免费开放水平。积极开展全民阅读活动，提高全民阅读素质，继续完成送戏下乡、电影下乡、图书下乡任务。

2.大力开展群众文化活动。筹备、组织、创作庆祝党的二十大系列文艺活动，筹备第五届猕猴桃文化旅游节文艺演出活动。继续培育文化馆三大馆办品牌，为冰轮京票社、海韵合唱团、小白鸽舞蹈学校提供专业的指导和培训。

3.继续完善公共文化服务体系。加快我县公共图书馆、文化馆搬迁工作，做好文化馆、图书馆总分馆制建设，推动我县行政村应急广播建设全覆盖，继续做好城市书房项目的推进工作。

4.加强文化遗产保护利用。继续完成九天阁重建工程和张勋庄园谦六书房、云蒸霞蔚膳房维修工程，并顺利通过专家组验收。继续配合县委组织部红色研学路线调查及革命遗址的维修工作，做好文物维修技术支持。继续开展野外文物安全巡查及古建筑消防隐患排查整改工作。开展非遗“三进”工作，组织开展春节民俗活动、文艺活动。积极做好江西省第六批非物质文化遗产项目申报工作，开展“文化和自然遗产日”系列活动。

5.强化文化和旅游市场执法工作。按上级要求，并结合本县实际，进一步推进我县“扫黄打非”工作。加强日常监管，尤其是加强节假日期间文化和旅游市场监管，积极落实统一执法制式服装、执法标志、执法证书和执法文书工作。

6.完成旅游标识牌和手绘地图的建设。为提升全县旅游标识牌，实现全县3A及以上旅游景区和乡村旅游点、高速公路旅游交通标识全覆盖；精心制作全县或景区的手绘地图、画册和宣传品。

7.继续推进项目建设。一是重点做好万亩猕猴桃产业园、八仙飞瀑潭综合开发等项目的提升改造工作；二是积极跟进仰山·乡村振兴文旅综合体项目、新安影视城文旅项目、客乐得（江西）九仙房车露营公园项目，促其尽快签约；三是积极推动丽舍酒店、文体艺术中心、仰山乡村公园（香坪湖）、世纪悠然生态养老度假村、全县红色教育基地及澡溪至会埠旅游公路等项目建设。

8.加速品牌体系创建。一是力争春源家庭农场创4A乡村旅游点，农牧渔良种场申报3A级乡村旅游点建设；二是力争启动九仙温泉度假村创建省级旅游度假区工作。

9.办好文旅大会。全力配合做好承办2022年全市文旅大会的各项筹备工作。

(三)本年度部门整体支出绩效目标

为落实财政预算支出绩效管理的要求，切实用好财政预

算资金来支持年度工作计划的开展，实现年度工作总目标，本部门参考财政部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合本部门年度工作计划拟定了年度整体支出预算绩效目标。

附件：2022年部门绩效目标表

（四）部门预算绩效管理开展情况

本部门对预算绩效管理工作高度重视，成立了部门预算 绩效工作领导小组，由主要领导担任组长，分管财务的分局长担任副组长，机关各相关股室负责人为成员。预算绩效工作领导小组负责制定预算绩效管理的相关制度办法，组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理，牵头做好我单位的绩效管理工作。2022年，我单位预算绩效管理工作顺利开展，绩效管理水平得到较大提升。

（五）部门本年度预算及执行情况

2022年度，部门收入合计为6615.94万元，期中财政拨款收入6615.94万元，其他收入0万元；支出合计为6615.94万元，基本支出1079.87万元，项目支出5536.07万元；按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出2461.36万元，社会保障和就业支出122.17万元，卫生健康支出41.3万元，城乡社区支出2909.8万元，教育支出1030万元，住房保障支出51.31万元；按经济分类科目分：工资福利支出774万元，商品和服务支出1579.74万元，对个人和家庭补助支出92.54万元，资本性支出4056.98万元，对企业补助支出89.59万元，三公经费支出23.09万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1.文旅大会承办情况。我县树牢项目为王理念，加大重点旅游项目建设，共投入资金6亿多元，先后启动了文体艺术中心、城市书房、九天阁重建、天工苗艺坊、“一河两岸”夜景、万亩猕猴桃生态产业园提升改造等项目建设，引进华林文旅投资20亿元打造仰山乡村公园，大力完善了百丈山、九仙温泉、八仙飞瀑潭等景区景点基础设施，推动乡村旅游星罗棋布。建设了以“天工密码”为主题的天工开物展览馆及宋应星主题公园，发扬和传承《天工开物》创新精神、工匠精神。围绕“吃住行游购娱”六要素，设计奉新文旅LOGO，制作了旅游地图、旅游宣传片，推出了归德礼宴、天工盛宴、奉新风味八大碗等一桌菜，建成了融汇山水、君澜酒店等星级酒店和澡溪、百丈两个精品民宿群，实施了赤渣线旅游公路、寺棠线旅游公路、延伸九百公路打造西部山区旅游环线，开发了五条精品线路，开展了扫码游奉新智慧服务，让游客舒心爽心、乐游奉新。

2.积极助力城创、防疫、扶贫工作。一是我局每周五组织全局干部职工来到新吴社区江南首府小区清扫，共计近20次，同时针对小区楼道内存在的“脏、乱、差、堵”现象，展开“楼道革命”，清理清洁杂物3次，为我县文明城市创建贡献文旅力量。二是积极参与我县疫情防控排查、卡口值班工作，同时针对我县文化和旅游场所开展多次疫情防控专项排查。三是我局高度重视扶贫工作，向甘坊镇上村村派驻第一书记和2名驻村干部，三次组织扶贫干部上门了解情况，并在节前进行慰问。

3.不断完善公共文化服务设施。高标准建成集图书借阅、艺术展览、文化沙龙等功能为一体的1个城市书房和11个智慧书屋，将公共文化服务的脉络延伸至群众中间。建成应急广播点位312个，为人民群众及时有效提供灾害预警应急广播、防疫防溺水信息、政务信息发布、政策宣讲和先进文化等服务。采购了13.08万元新书并对其进行编目加工与上架，目前我县图书馆纸质文献17万册，电子藏量4万册，丰富了我县图书馆馆藏资源。

4.大力开展群众文化活动。一是成功举办迎新春群众文艺展演、迎新年免费送春联和元宵猜灯谜活动、“大美中国 童言新春”语艺展演、“喜迎二十大”广场舞大赛等线上线下活动20场。二是启动了第八届江西省艺术节参赛筹备工作，推荐少儿原创舞蹈《采果乐》、奉新山歌改编曲目《我爱奉新家乡美》、《校园新风貌》等节目参赛。三是我县京票社票友刘莹荣获全国第十六届“和平杯“京剧票友邀请赛江西赛区选拔赛一等奖。四是完成送戏下乡近20场、农村电影免费放映2000余场，预计12月全部完成；农家书屋出版物更新工作已采购完成，正在等待到货，预计12月中旬送达各农家书屋。

5.加大文物保护的力度。今年，我局成功申报修铜宜奉革命烈士纪念碑等7处文物点为江西省第二批不可移动革命文物，九天阁重建工程顺利完工，目前正在进行后续收尾及附属设施建设。持续开展野外不可移动文物单位及文物点的安全巡查及火灾隐患排查工作，成功推荐我县“天下清规”石刻、店下水契石刻、“八百洞天”石刻为名碑名刻。我县馆藏国家一级文物八大山人“雪衲”“傳綮”印章正式对外公布，在社会上引起极大的反响，各类新闻报道达上万条，打响奉新八大山人印章这一人文名片。

6.加强“非遗”保护工作。2022年在文化和自然遗产日期间，组织锣鼓十八番走进宋应星故里牌楼村、宋埠镇中心小学表演，组织奉新山歌改编曲目《我爱奉新家乡美》和《校园新风貌》到冯川三小学生传唱。在奉新中心城区小学开展浓情端午亲子包粽子及我画非遗等活动。开展2022年迎新春送春联民俗、非遗年俗展、元宵猜灯谜民俗活动；开展省、市级传承人考核及推荐《奉新山歌》省级项目申报工作；积极组织编创《奉新道情》、《奉新山歌》等传统表演艺术类项目参加江西省第八届艺术节之民俗文化节的各项比赛及展示活动。

7.加强综合执法管理。一是疫情期间，我局对全县范围内的17家KTV唱吧、5个景区景点等进行不间断的巡查检查，落实疫情防控政策，及时关停营业场所、景区。二是“六一”期间，执法人员深入三小、二小等学校周边的9家出版物经营单位开展检查，共收缴非法出版物38册，并对相关经营单位提出了整改意见，给广大青少年营造良好的学习成长环境。三是对文化艺术类培训机构、文化娱乐场所等80多栋房屋排查，确保不出现安全事故。

8.加大宣传推介力度，叫响“走过千年 依然奉新”品牌。一是九仙温泉度假村、仰山乡村公园开展了旅游消费活动，温泉康养和露营野餐吸引了大批游客，附近民宿也十分火爆；二是积极开展百城百夜江西文旅消费季活动，陆续开展了“百城百夜”文旅消费季—长天九仙君澜金秋大促“集赞赢大奖”、“百城百夜”—仰山乡村公园“九九重阳 关爱百岁老人”等一系列专题活动，在全省100个县（市、区）比拼中连续两轮胜出；三是春节、五一、中秋、国庆通过奉新发布官方公众号发布文旅电子消费券，拉动了文旅消费，推动奉新文旅产业高质量发展。

9.完善旅游基础设施。一是正在修编《奉新县全域旅游总体规划》，目前已通过全县规委会评审；二是完成了全县8块旅游交通标识牌建设，加快了旅游公共基础设施建设。三是已完成旅游宣传片的制作，手绘地图已定稿，目前正在印刷，宣传画册正在打样，即将定稿。

（二）履职效果情况：

1、保障改善民生。

以服务大局为导向，不断推动中心工作高效落实，以文化惠民为己任，不断提升公共文化服务水平，以遗产保护为抓手，不断强化文化遗产保护力度。

2、加强社会管理。

以依法行政为前提，不断保持文化和旅游市场繁荣有序，以品质提升为助力，不断推动全县文旅产业提质增效。

3、服务发展大局。

2022年，奉新县文广新旅局深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和视察江西重要讲话精神，围绕县第十五次党代会确定的文化和旅游任务，努力推动奉新县文化和旅游高质量发展,为建设“富裕文明、美丽健康、诚信廉洁”奉新贡献力量。

（三）社会满意度及可持续性影响

经问卷调查显示，2022年度我单位服务对象满意度达到98%，充分反映了参保群众对我部门工作的认可。

三、部门整体支出绩效管理中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

2.项目安排统筹力度还需加大。

主要原因：一是部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。二是部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极。

（二）改进的方向和具体措施

一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。三是对本单位当年度的各项工作开展提前谋划，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，较快支出进度，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过本次绩效自评工作，本部门总结了合理高效运用财 政预算资金完成各项绩效目标，切实提升部门整体工作成绩 和效果的经验，也发现了工作中存在的一些不足。今后我部门将认真应用绩效自评结果和经验来指导各项工作的开展。本次自评结果拟在政府网站公开，接受社会和公众的监督。

附件：部门整体支出绩效自评表

附件4

公共文化服务体系建设专项资金

2022年度绩效自评报告

一、基本情况

(一)公共文化服务体系建设专项资金概况。

2022年中央下达我县公共文化服务体系建设专项转移支付资金共计248.03万元，全年实际执行248.03万元，执行率100%，主要用于配送公共文化服务进基层、群众文化活动开展、非遗保护与传承、优秀作品创作、展览等，有效促进奉新县基本公共文化服务平衡化、均等化发展，推进共同富裕精神共富进程。

(二)整体绩效目标情况。

2022年江西省分配补助奉新县公共文化服务资金共计35.5万元，全年实际执行35.5万元，执行率100%，主要用于农村应急广播建设、图书购置和送书下乡、文化遗产保护和研究等方面，全年经费执行均完成目标计划。

二、综合评价结论

本年度项目执行情况综合评价为优秀，自评分97分。

三、绩效情况分析

(一)资金情况分析。

2022年公共文化专项资金到位283.53万元，到位率100%。其中：中央248.03万元、省级35.5万元。

(二)资金管理情况分析。

项目资金管理及分配合法、合理、有效。

(三)总体目标完成情况分析。

2022年度奉新县积极引导和支持全县基本公共文化服务项目，选拔一批基层公共文化服务人才并开展业务培训，广泛开展文化惠民活动，举办各类展览、演出、赛事活动，创作优秀文艺作品，进一步推动基本公共文化服务标准化、均等化。

(四)绩效指标完成情况分析。

1、数量指标。

2022年按照上级任务分解要求，完成送戏下乡及免费提供电影放映 2000多场，平均每个乡镇100场以上；送书下乡2千余册；组织问题活动59场；公共文化设施人均藏书量年新增0.175册。

2、质量指标。

2022年全县博物馆、图书馆、文化馆、乡镇综合文化站、新安书屋等公共文化场馆和设施全部免费开放；公共数字文化服务参与率达到96%；公共数字文化服务参与率逐年提升，公共数字文化资源建设完成率达到98%；全年演出戏剧56场以上，传统经典作品演出场次占比85%。

3、效益指标完成情况

2022年奉新县加强农村基本公共文化服务建设，深入实施文化惠民等工程，进一步提高公共文化服务能力，促进基本公共文化服务标准化、均等化。2022年度，国民综合阅读率86%，基本公共文化服务水平逐年提升，公共数字文化服务人次增长率4%，群众文化活动参与人次增长率4%，均实现年度指标预期。

（4）满意度指标完成情况

（5）2022年奉新县群众对国家基本公共文化服务满意度为96%，达到年度指标预期。

四、发现的主要问题和改进措施

在评价过程中，我们发现仍然存在一些问题，如公益电影放映标准化放映执行仍不够严格，映前宣传形式略显单一。

1、原因分析

公益电影放映队伍整体向好，但由于资金少、费用低，人员流动性强，虽然新成员在上岗前均接受了系统培训，但是仍然存在对标准化放映手册掌握不够扎实的现象，从而导致极少数场次执行不够严格。

2、提升整改

下一步，我们将增强服务意识，提升放映质量。把服务农村群众、满足农村群众文化需求作为实施好农村公益电影标准化放映的出发点和落脚点，严格按照标准化放映要求做好规范放映，切实提高放映质量，针对观影受众少的问题，映前同当地文化站、村共同做足“功课”，宣传到位，保证每一场的放映质量。