目 录
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县文化广电新闻出版旅游局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县文化广电新闻出版旅游局部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县文化广电新闻出版旅游局概况
奉新县文化广电新闻出版旅游局是主管全县文化广电新闻出版的县政府组成部门，根据《奉新县人民政府办公室关于印发奉新县文化广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》奉府办发[2015]68号有关规定，县文广新旅局的主要职责是：贯彻执行党和国家有关文化、文物、广播电影电视、新闻出版（板权）工作的方针、政策和法律法规，研究制定全县文化、文物、广播电影电视、新闻出版事业的发展规划，组织实施。研究、指导全县文化、文物、广播电影电视、新闻出版事业体制改革，拟订文化广电新闻出版产业及中长期发展规划，指导、协调文化广电新闻出版旅游产业发展。综合管理、指导全县社会文化艺术活动和文化市场；指导文化市场稽查工作；负责全县音像制品出租、放映的审批管理工作。建立健全广播电视事业的有关制度，并依法监督检查执行。领导局下属各（站）、乡镇广播电视站、督促其认真履行职责，努力完成工作任务。
二、机构设置及人员情况
2023年奉新县文化广电新闻出版旅游局共有预算单位4个，包括奉新县文化广电新闻出版旅游局本级和3个二级预算单位，二级预算单位具体包括：奉新县文化馆、奉新县图书馆、奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）。
编制人数小计65人,其中：行政编制人数11人,全部补助事业编制人数54人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计105人,其中：在职人数小计63人,行政在职人数12人,全部补助事业在职人数51人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计1人,退休人数小计40人,遗属人数1人。
第二部分 奉新县文化广电新闻出版旅游局2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县文化广电新闻出版旅游局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年奉新县文化广电新闻出版旅游局收入预算总额为1646.34万元,较上年预算安排增加838.78万元;财政拨款收入867.34万元,较上年预算安排增加188.78万元;上级补助收入119万元,较上年预算安排减少10万元；其他收入660万元,较上年预算安排增加660万元。
(二)支出预算情况
2023年奉新县文化广电新闻出版旅游局支出预算总额为1646.34万元,较上年预算安排增加838.78万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出847.26万元,较上年预算安排增加189.28万元;其中：工资福利支出731.57万元,商品和服务支出74.42万元,对个人和家庭的补助41.27万元,；项目支出799.08万元,较上年预算安排增加649.5万元;其中：工资福利支出11.8万元，商品和服务支出117.08万元，资本性支出10.2万元，其他支出660万元,
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出775.4万元,较上年预算安排增加134.84万元;社会保障和就业支出124.09万元,较上年预算安排增加49.44万元;卫生健康支出36.87万元,较上年预算安排减少5.31万元;住房保障支出49.98万元,较上年预算安排减少0.19万元;其他支出660万元,较上年预算安排增加660万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出743.37万元,较上年预算安排增加127.77万元;商品和服务支出191.5万元,较上年预算安排增加16.55万元;对个人和家庭的补助41.27万元,较上年预算安排增加26.99万元;资本性支出10.2万元,较上年预算安排增加7.47万元;其他支出660万元,较上年预算安排增加660万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年奉新县文化广电新闻出版旅游局财政拨款支出预算总额867.34万元,较上年预算安排增加188.78万元;
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出656.4万元,较上年预算安排增加144.74万元;社会保障和就业支出124.09万元,较上年预算安排增加49.54万元;卫生健康支出36.87万元,较上年预算安排减少5.31万元;住房保障支出49.98万元，较上年预算安排减少0.19万元;
按支出项目类别划分：基本支出847.26万元,较上年预算安排增加189.28万元;其中：工资福利支出731.57万元,商品和服务支出74.42万元,对个人和家庭的补助41.27万元。项目支出20.08万元,较上年预算安排减少0.5万元;其中：工资福利支出4万元，商品和服务支出16.08万元,资本性支出0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出735.57万元,较上年预算安排增加159.77万元;商品和服务支出90.5万元,较上年预算安排增加2.95万元;对个人和家庭的补助41.27万元,较上年预算安排增加26.99万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少0.93万元。
(四)政府性基金情况
2023年奉新县文化广电新闻出版旅游局部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年奉新县文化广电新闻出版旅游局部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算45.87万元，比2022年预算减少22.03万元，下降32.44%。
(七)政府采购情况
2023年部门政府采购总额65.44万元,其中: 政府采购货物预算30.64万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算34.8万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆1辆,其中：执法执勤用车实有数1辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）公共文化服务体系建设资金项目情况说明
公共文化服务体系建设资金项目
1）项目概述：通过送戏下乡和送书下乡，丰富人民群众文化生活，提高新型农民的科技水平，符合公共文化发展需求。
2）立项依据：贯彻落实国家文化和旅游部及省文化和旅游厅公共文化服务体系建设发展规划。
3）实施主体：奉新县文化广电新闻出版旅游局
4）实施方案：组织专业文艺团体送戏下乡演出及统一购买科普图书送达各村农家书屋。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2022年安排财政拨款40万元
7）绩效目标和指标
数量指标：免费送戏下乡50场次以上，送书下村不少于6000册。
质量指标：项目完成验收合格率。
成本指标：总支出控制在预算支出内。
社会效益指标：丰富人民群众文化生活。
满意度指标：受益群众满意度
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年奉新县文化广电新闻出版旅游局"三公"经费财政拨款安排24.55万元，其中：
因公出国0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待23.05万元,比上年减0.23万元，主要原因是：厉行节约，压缩公务接待预算安排。
公务用车运行1.5万元,比上年增加1.5万元，主要原因是：因工作需要，上年购置一辆执法执勤用车。
公务用车购置0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（七）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）图书馆：反映图书馆的支出
（三）群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
（四）博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）和支出
（五）其他文化体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
（七）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（九）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
