目 录
第一部分 奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）概况
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、省、市有关风景名胜区管理的法律、法规和规章。研究拟订有关景区保护管理的地方性行政措施，经批准后组织实施。
（二）负责景区的总体规划，经批准后组织实施。负责编制景区发展目标和年度计划并组织实施，对景区内的地貌、景观、山林、水体等自然资源进行综合开发、建设、利用、维护和管理。
（三）主要承担收集、保藏、整理、展览文物标本和自然标本，开展相关研究，传播社会历史、科学文化知识；承担文物调查和文物保护工作，协助上级有关部门做好考古发掘等工作；保护、宣传、研究宋应星文化；
（四）积极改善投资环境，推进招商引资工作。
（五）协助有关职能部门查处在景区内的违法违纪行为。
（六）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2023年奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）共有预算单位1个，包括奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）。
编制人数小计12人,其中：全部补助事业编制人数 7人。实有人数小计15人,其中：在职人数小计7人,全部补助事业在职人数7人，退休人数小计8人。
第二部分 奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）单位预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）单位预算情况说明
一、2023年奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）收入预算总额为416.63万元,较上年预算安排增加281.82万元;财政拨款收入91.63万元,较上年预算安排增加 15.82万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元；上级补助收入65万元，较上年预算安排增加6万元；其他收入260万元，较上年预算安排增加260万元。
(二)支出预算情况
2023年奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）支出预算总额为416.63万元,较上年预算安排增加281.82万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出91.63 万元,较上年预算安排增加15.82 万元;其中：工资福利支出79.17万元,商品和服务支出6.87万元,对个人和家庭的补助5.59万元,资本性支出0万元；项目支出325万元,较上年预算安排增加266万元;其中：商品和服务支出 55万元,资本性支出4 万元，工资福利支出6万元，其他支出260万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出132.38万元,较上年预算安排增加16.75万元;社会保障和就业支出14.41万元,较上年预算安排增加6.77万元;卫生健康支出4.59万元,较上年预算安排减少1.22万元;住房保障支出5.25万元,较上年预算安排减少0.48万元，其他支出260万元，较上年安排增加260万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出79.17万元,较上年预算安排增加11.09万元;商品和服务支出6.87万元,较上年预算安排减少0.09万元;对个人和家庭的补助5.59万元,较上年预算安排增加4.82万元;其他支出325万元,较上年预算安排增加266万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）财政拨款支出预算总额91.63万元,较上年预算安排增加15.82万元;
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出67.38万元,较上年预算安排增加10.75万元;社会保障和就业支出14.41万元,较上年预算安排增加6.77万元；卫生健康支出4.59万元,较上年预算安排减少1.22万元；住房保障支出5.25万元，较上年预算安排减少0.48万元。
按支出项目类别划分：基本支出91.63万元,较上年预算安排增加15.82万元;其中：工资福利支出79.17万元,商品和服务支出6.87万元,对个人和家庭的补助5.59万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出79.17万元,较上年预算安排增加11.09万元;商品和服务支出6.87万元,较上年预算安排减少0.09万元;对个人和家庭的补助5.59万元,较上年预算安排增加4.82万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元。
(四)政府性基金情况
2023年奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额4万元,其中: 政府采购货物预算4万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）免费开放资金项目情况说明
1）项目概述 确保宋应星纪念馆免费对外开放运行
2）立项依据 赣财教指〔2022〕49号
3）实施主体 奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）
4）实施方案 宋应星纪念馆免费开放，完善馆内基础设施，保障人员工作经费。
5）实施周期 经常性项目
6）年度预算2023年安排上级资金78.5万元
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）"三公"经费财政拨款安排3.93万元，其中：
因公出国0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待3.93万元,比上年减少0.02万元，主要原因是：厉行节约、节省开支。
公务用车运行0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）和支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
（三）事业单位医疗：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
