目 录
第一部分 奉新县图书馆概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县图书馆2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县图书馆2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县图书馆概况
主要职责是收集、整理、保存和传播文献信息，常年为公众免费开放。我馆的工作任务是利用馆藏图书开展图书流通，进行图书推荐，解答读者咨询，在做好阵地工作基础上，开展送书上门，送科技下乡，开办讲座，开设展览等读书活动，保证资源共享工程正常运转；加强与兄弟馆的广泛联系，积极开展馆际协作和情报交流活动，实现资源共享。
二、机构设置及人员情况
2023年奉新县图书馆共有预算单位一个，包括奉新县图书馆，属奉新县文化广电新闻出版旅游局二级预算单位。
编制人数8人，其中：全额补助事业编制人数8人。实有人数13 人，其中：在职人数8人，包括全额补助事业人数8人，退休人数5人。
第二部分奉新县图书馆2023年单位预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县图书馆2023年单位预算情况说明
（一）收入预算情况
2023年奉新县图书馆收入预算总额为224.76万元，较上年预算安排增加127.73万元；财政拨款收入110.76万元，较上年预算安排增加27.73万元；上级补助收入14万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入100万元，较上年预算安排增加100万元。
（二）支出预算情况
2023年奉新县图书馆支出预算总额224.76万元，较上年预算安排增加127.73万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出97.68万元，较上年预算安排增加27.73万元；其中：工资福利支出81.59万元，商品服务支出12.73万元，对个人和家庭补助支出3.36万元。项目支出127.08万元，较上年预算安排增加100万元；其中：商品服务支出24.28万元，工资福利支出1.8万元；资本性支出1万元；其他支出100万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出101.72万元，较上年预算安排增加21.64万元；社会保障和就业支出12.62万元，较上年预算安排增加6.1万元；卫生健康支出4.44万元，较上年预算安排减少0.48万元；住房保障支出5.98万元，较上年预算安排增加0.47万元；其他支出100万元，较上年预算安排增加100万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出83.39万元，较上年预算安排增加22.11万元；商品和服务支出37.01万元，较上年预算安排增加2.55万元；对个人和家庭补助支出3.36万元，较上年预算安排增加3万元;资本性支出1万元，较上年预算安排增加0.07万元；其他支出100万元，较上年预算安排增加100万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年奉新县图书馆财政拨款支出预算总额110.76万元，较上年预算安排增加27.73万元。
按支出功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出87.72万元，较上年预算安排支出增加21.64万元；其中：社会保障和就业支出12.62万元，卫生健康支出4.44万元，住房保障支出5.98万元。
按支出项目类别划分：基本支出97.68万元，较上年预算安排增加27.73万元；其中：工资福利支出81.59万元，商品和服务支出12.73万元，对个人和家庭的补助3.36万元。项目支出13.08万元，较上年预算安排减少0万元；其中：商品和服务支出13.08万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出81.59万元,较上年预算安排增加22.11万元;商品和服务支出12.73万元,较上年预算安排增加3.55万元;对个人和家庭的补助3.36万元,较上年预算安排增加3万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少0.93万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2023年本单位政府采购总额21.44万元，其中：政府采购货物预算21.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）购书经费项目情况说明
1）项目概述：为满足广大读者需求，将购进一批成人，少儿书籍及期刊杂志等。
2）立项依据：根据省市文化主管单位要求，图书馆每年必须新购一批成人、少儿书籍及报刊杂志等。
3）实施主体：奉新县图书馆
4）实施方案：征订杂志、期刊，购置一批少儿、成人综合性图书，开展“世界读书日”等读书系列活动。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2023年安排财政拨款13.08万元。
7）绩效目标和指标
质量指标：确保购书正版率100%。
时效指标：购置图书上架及时率100%，电子文献资源开放及时率100%。
成本指标：总支出控制在单位预算支出内。
社会效益指标：为读者提供书籍和电子文献资料，提升人民群众的文化素质，不断满足人民群众对知识的需求。
满意度指标：读者阅读满意率达到90%以上。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年奉新县图书馆“三公”经费财政拨款安排3.06万元，其中:
因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待3.06万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级 单位取得的非财政补助收入。
（三）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）图书馆支出：反映图书馆的支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
（三）事业单位医疗：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目。
三、单位涉及的专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
