奉新县图书馆2021年度单位决算

目    录

第一部分  奉新县图书馆概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县图书馆概况

一、单位主要职能

图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构，主要职责有：

一是保存人类文化遗产，系统保存人类的社会实践所取得的经验、文化、知识。

二是开展社会教育，教育人类科学文化、劳动知识和劳动技能，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

三是提供文化娱乐，提供满足社会对文化娱乐需要的服务，丰富和活跃人民群众的文化生活，保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展、图书资料网络系统、文献数字化处理、图书馆学研究、图书资料借阅等。

四是为读者提供图书借阅、报刊阅览、少儿阅览、电子阅览、资料查询等服务；开展讲座、培训、展览、送书下乡等活动；搞好古籍收集、保护工作。

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构，分别是办公室、财务室、业务室。

本单位2021年年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计121.87万元，其中年初结转和结余10万元，较2020年减少67万元，下降35%；本年收入合计111.87万元，较2020年减少69万元，下降38%，主要原因是：人员减少、拨款经费减少，2021年度未拨城乡基础设施经费、公共文化建设资金拨付资金减少、减少抚恤金费用。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入121.87万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计121.87万元，其中本年支出合计121.87万元，较2020年减少57万元，下降31%，主要原因是：增加总分馆建设经费用于设施建设及临时人员开支；年末结转和结余10万元，较2020年增加2万元，增长20%，主要原因是：拨款经费减少、2021年度项目经费减少。

本年支出的具体构成为：基本支出121.87万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为82.94万元，决算数为121.87万元，完成年初预算的146%。其中：

（一）文化体育与传媒支出年初预算数为66.16万元，决算数为91.23万元，完成年初预算的138%，主要原因是：在职人员调资及增加总分馆筹划建设经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为6.53万元，决算数为10.03万元，完成年初预算的154%。主要原因是：五险调基及人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为4.74万元，决算数为4.87万元，完成年初预算的103%。主要原因是：调整基数及人员增加。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为10万元。主要原因是：增加项目支出。

（五）住房保障支出年初预算数为5.51万元，决算数为5.74万元，完成年初预算的104%。主要原因是：调整公积金基数及人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出111.87万元，其中：

（一）工资福利支出71.72万元，较2020年减少4.85万元，下降6.33%，主要原因是：在职人员减少，减少开支。

（二）商品和服务支出36.59万元，较2020年减少33.34万元，下降46.67%，主要原因是：减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出3.56万元，较2020年减少18.81万元，下降84.09%，主要原因是：减少抚恤金费用开支。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项业务支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.08万元，决算数为3.08万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0.0034万元，下降0.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项业务支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是：无此项业务支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.08万元，决算数为3.08万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0.0034万元，下降0.1%，主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，按照过紧日子和厉行勤俭节约的要求，严格控制和压缩“三公”经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。全年国内公务接待25批，累计接待204人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要原因是：节省开支，从严控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项业务支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项业务支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项业务支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项业务支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车本单位无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金13.08万元，占项目支出总额的100%。

2021年，我馆以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评，在此基础上形成自评报告。四是加强评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，购书项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为13.08万元，执行数为13.14737万元，完成预算的105%。项目绩效目标完成情况：优化基础服务，将“读者至上，服务第一”的宗旨，贯穿到各项基础服务工作之中。作为公益性文化单位，奉新县图书馆一直坚持“读者第一、服务至上”的服务宗旨，把读者满意度作为检验日常工作的标准，确保为读者提供良好服务。根据上级统一部署，实行了全免费开放，截止到2021年10月，纸质书刊文献外借70000册次，读者流通99236人次。同时，从服务设施、服务细节等各方面为农民工、留守儿童、残疾人等弱势人群提供周到、体贴服务，并组织开展了各类针对性的信息服务，得到了企业及社会大众的好评。此外，征集读者喜爱书目进行购置，促进全民阅读活动的广泛开展，同时，开展了一系列的读书活动，社科普及周活动等，激发社会公众的阅读兴趣，推动全县形成浓厚的书香氛围，吸引广大群众了解图书馆、走进图书馆、利用图书馆，不断提升活动认适度和影响力，从而更好地为读者服务。同时，在增加传统纸质读书报刊数量的同时，为满足读者对各类电子资源的需求，我馆通过电子阅读机和数字魔盒，手机通过扫描二维码即可下载免费的电子图书，方便、快捷，阅读机并具备自动更新功能，逐步实现数字图书馆资源的建设。积极开展各类阅读活动、发挥社会职能。2021年，奉新县图书馆充分发挥社会职能，先后开展多个线上线下活动，其中线上活动有：奉新县图书馆树人第二分馆揭牌暨刘旭光主席图书捐赠仪式活动；“阅百年历程 传精神力量”诵读系列活动；庆祝中国共产党成立100周年“读红色书籍 讲红色故事”活动；“全国才德双馨人民艺术家”熊长联图书及书法作品捐赠活动。线下活动有：开展“学党史 念党恩”系列线上阅读活动；开展“百年荣光 薪火相传”庆祝中国共产党成立100周年有奖答题活动等等。截止2021年10月底，图书馆共开展线上线下活动20场，参与读者2100余人。不断提升办馆条件，着力提高馆藏资源数量。2021年1月和3月，我馆分两次采购约10.8万元、共计3726册图书，这批书已全部编目上架，供读者阅读，丰富了县馆馆藏资源，为县馆馆藏输送了新鲜血液，也让读者能够共享阅读的饕餮大餐。建立完善总分馆制度和理事会制度，提升基层服务能力。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政单位取得的财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

图书馆支出：反映图书馆的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。