目    录

第一部分  奉新县文化广电新闻出版旅游局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县文化广电新闻出版旅游局部门概况

一、部门主要职能

(一）管理全县重大社会文化艺术活动和文化市场；指导文化市场稽查工作；负责全县音像制品出租、放映的审批管理工作；

(二）贯彻执行党和政府关于新闻宣传、广播电视事业的路线、方针、政策和法律法规;把握好舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用；

(三）组织和指导全县性的广播电视宣传和节目制作，制订全县广播电视事业发展的战略目标和规划，促进全县广播电视事业的发展和繁荣；

(四）建立健全广播电视事业的有关制度，并依法监督检查执行；

(五）领导局下属各台（站）、乡镇广播电视站、督促其认真履行职责，努力完成工作任务。

(六）综合管理全县社会文化事业；指导群众文化馆（站）的设施建设、业务建设、队伍建设。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：奉新县文化广电新闻出版旅游局本级、奉新县图书馆、奉新县文化馆、奉新县华林书院风景区名胜区管理会、奉新县宋应星科技文化园管委会、奉新县文物管理所。

本部门2021年年末实有人数67人，其中在职人员66人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员1人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1690.32万元，其中年初结转和结余150.54万元，较2020年减少787.94万元，下降31.8%；本年收入合计1539.78万元，较2020年减少590.06万元，下降27.7%，主要原因是：本年项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1539.78万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1690.32万元，其中本年支出合计1690.32万元，较2020年减少787.94万元，下降31.8%，主要原因是：减少了项目支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少154.54万元，下降100%，主要原因是：加快了资金支出进度。

本年支出的具体构成为：基本支出904.84万元，占53.5%；项目支出785.48万元，占46.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1278.63万元，决算数为1690.32万元，完成年初预算的132.2%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1116.11万元，决算数为1440.95万元，完成年初预算的129.1%，主要原因是：人员经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为73.83万元，决算数为96.01万元，完成年初预算的130%，主要原因是：缴费基数提高、职业年金增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为40.38万元，决算数为39.41万元，完成年初预算的97.6%，主要原因是：人员变动调整预算缴费基数。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为31.14万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加城乡社区经费。

（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为36.45万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加农林水经费。

（六）住房保障支出年初预算数为48.31万元，决算数为46.36万元，完成年初预算的96%，主要原因是：人员变动调整预算缴费基数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出882.84万元，其中：

（一）工资福利支出680.06万元，较2020年减少36.08万元，下降5%，主要原因是：人员经费变动支出减少。

（二）商品和服务支出163.53万元，较2020年减少474.72万元，下降74.3%，主要原因是：本年支出项目经费减少，严控各项开支。

（三）对个人和家庭补助支出39.25万元，较2020年增加减少24.39万元，下降38.3%，主要原因是：死亡抚恤金等减少。

（四）资本性支出0万元，较2020年减少16.5万元，下降100%，主要原因是：控制了办公设备的购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为23.4万元，决算数为23.34万元，完成预算的99.7%，决算数较2020年减少2.51万元，下降9.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是:无此项业务支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项业务支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项业务支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为23.4万元，决算数为23.34万元，完成预算的99.7%，决算数较2020年减少2.51万元，下降9.7%，主要原因是：控制了公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。全年国内公务接待246批，累计接待2210人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：正常公务接待业务支出，严格按要求落实厉行节约政策。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项业务支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项业务支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项业务支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项业务支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出43.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少1.89万元，降低4.1%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出下降。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额145.37万元，其中：政府采购货物支出133.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.19万元。授予中小企业合同金额145.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.72万元，占政府采购支出总额的23.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车本部门无。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金785.5万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“公共文化服务体系建设资金”、“图书馆购置图书”等二个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出316.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目前期工作准备充分，组织实施有计划、有组织、有步骤、有措施。项目建设严格按项目建设内容，认真落实每一个步骤，坚持专款专用，严把资金支出关，确保了项目建设回顺利完成。项目建设初具成效，得到受益群众的一致称赞。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1647.41万元，政府性基金预算支出42.91万元。从评价情况来看，我部门对预算执行高度重视，强化部门内部监督，坚持把有限的资金用在单位中心工作和重点项目建设上，坚持先预算后支出，严守财经纪律，严格财务制度和审批制度，重大事项或大额支出经局党委研究决定。这些措施，有效地确保机关运行，全面完成2021年各项工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》

奉新县文化广电新闻出版旅游局2021年度部门绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，提高财政资金的使用效率，建议科学合理的财政支出绩效评价体系，根据《奉新县财政局关于县级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（奉财绩字【2022】1号）文件要求，我局组织局本级及所属预算单位对2021年预算单位项目支出开展了自评价工作，形成了部门预算项目支出绩效自评总报告，现将自评报告如下：

一、绩效目标情况

本部门2021年度绩效目标设定主要围绕牢牢把握“稳住、进好、调优”原则要求，精打细算深化预算管理，统筹资源增强文化旅游活力，为全县高质量跨越式发展形成合力。我局2021年度部门预算项目支出785.5万元（含上年结转），预算项目12个。被纳入绩效自评范围的项目支出预算资金为785.5万元，占本部门预算项目支出全年预算数总额的100%。

二、绩效自评开展情况

收到《奉新县财政局关于县级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》）（奉财绩字【2022】1号）文件后，我局领导高度重视，组织成立绩效自评小组，对项目支出绩效评价工作进行了周密的部署并制定了工作方案，明确落实了责任单位和人员，通过调阅会计资料、财务报表、查看项目建设，问卷调查等方式，对2021年所有预算项目进行了评价，实现了绩效自评全覆盖。

三、综合评价结果

通过对项目各项指标完成情况的比对，以及按照文件的绩效考核的要求，对符合绩效自评范围的12个项目进行了客观公正的评价。从综合评价情况看，项目整体完成情况较好，基本上完成了各项目年初设定的工作任务，实现了既定的年度绩效目标，项目实施效益明显。我局本年度项目支出绩效自评评价96分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效自评结果分析

总的来看，项目目标设定科学合理、确实可行，项目实施规范，数量、质量、时效指标均达到预期效果，服务对象满意度高，具体表现如下:

一是重建设、强服务，推进公共文化服务体系建设。公共文化服务体系建设是我局的重头戏，我局强抓不懈，坚持送戏下乡，免费为农村放映电影，举办乡村文化活动等惠民服务，深受广大人民群众喜爱。

二是规划项目实施，做到严监管。坚持底线思维，压实责任，强化措施，重点领域风险得到了有效防控，确保项目保质按期完成。

三是严格项目资金管理，确保项目顺利实施。项目资金严

格执行了项目资金的管理办法，坚持专款专用的原则，严把资金支出使用关，确保了项目资金得到了有效控制，提高资金使用效率。

五、偏移绩效目标原因和下一步举措

（一）偏移绩效目标的原因

经汇总，受疫情影响，个别项目支出进展较慢；项目资金分配有待进一步的完善、调优。

（二）今后工作

项目资金分配和效益，是一项极其重要的工作，今后我们

将严格各项资金管理，认真组织项目实施，发挥资金使用效益。

一是进一步提高项目资金预算编制的科学性和精准性。一切从实际出发，从紧从细安排资金，发挥资金效益。

二是强化责任，认真完成项目建设工作。

三是优化绩效管理。进一步细化量化绩效指标，加强绩效

运行监控力度，强化绩效评价结果运用。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

《项目支出绩效评价报告》。

2021年公共文化服务体系建设专项资金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

该项目总金额为218.46万元，主要负责：一是为进一步贯彻党的十九大精神；二是紧紧围绕县委、县政府中心工作，全面落实科学发展观，确保实现文化强省建设目标，全面推进公共文化服务体系建设，始终把握社会主义文化前进方向，改善群众文化环境，传播先进文化，提供精神食粮，努力满足广大群众日益增长的精神文化需求。

二、项目绩效目标

一是电影免费放映2000场，送戏下乡演出100场，购置农家书屋图书9000册，为群众送去了喜闻乐见的电影、戏曲和图书，深受群众喜爱；二是举办文化活动场次56场，提高人民群众的文化生活。

三、项目绩效实现情况

2021年我县完成全年共送戏下乡103场；全年送书下乡9900余册，电影免费放映2120场；县级层面在各社区完成公益培训（讲座）60场以上，实现全县146个村（社区）全覆盖；完成部分乡镇综合文化站改造提升；持续做好各类县级文化活动；做好县文化馆、图书馆正常开放；2021年全县重点乡镇、村公共文化服务建设任务已基本完成，基本达到建设标准，有力地推进了公共文化服务标准化建设，全县图书馆、乡镇综合文化站等公共文化场馆全部免费开放，接待人次26万人次以上；公共数字文化服务参与率达到100%；公共数字文化资源建设完成率达到95%；县级以上公共文化机构从业人员每年参加16天脱产培训。

四、社会满意度及可持续性影响

1、社会效益：丰富群众精神文化生活、提升文化素质，建设特色村寨营造了良好的精神文化氛围。

2、可持续影响：丰富广大人民群众精神文化，提升文化素质。

3、满意度指标完成情况分析：满意度100%

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

图书馆：反映图书馆的支出。

博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）和支出。

其他文物支出：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

其他文化支出：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

其他新闻出版电影：反映除上述项目以外其他用于新闻出版广电影方面的支出。

其他文化体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。