目    录

第一部分 奉新县华林书院风景名胜区管委会单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县华林书院风景名胜区管委会单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、省、市有关风景名胜区管理的法律、法规和规章。研究拟订有关景区保护管理的地方性行政措施，经批准后组织实施。

（二）负责景区的总体规划，经批准后组织实施。负责编制景区发展目标和年度计划并组织实施，对景区内的地貌、景观、山林、水体等自然资源进行综合开发、建设、利用、维护和管理。

（三）负责景区道路、交通、环境保护、绿化的管理。

（四）负责与市华林景区开发建设领导协调小组和兄弟县市开发华林景区的协调工作；协调景区所在的镇人民政府、单位、个人的利益。

（五）积极改善投资环境，推进招商引资工作。

（六）协助有关职能部门查处在景区内的违法违纪行为。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立4个内设机构，分别是：办公室、规划开发建设股、对外联络招商股、华林书院景区自然保护站。

本单位2021年年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员1人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计96.4万元，其中年初结转和结余7.38万元，较2020年增加1.59万元，增长27.46%；本年收入合计89.02万元，较2020年减少25.37万元，下降22.18%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，从严控制开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入96.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计96.4万元，其中本年支出合计96.4万元，较2020年减少16.4万元，下降14.54%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，从严控制开支；年末结转和结余0万元，较2020年减少7.38万元，下降100%，主要原因是：厉行节约，从严控制支出。

本年支出的具体构成为：基本支出87.26万元，占90.52%；项目支出9.14万元，占9.48%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为74.77万元，决算数为96.4万元，完成年初预算的128.93%。其中：

(一)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为57.67万元，决算数为68.38万元，完成年初预算的118.57%，主要原因是：本年度人员增加一人，支出增长。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为7.09万元，决算数为8.87万元，完成年初预算的125.11%。主要原因是：在职人员增资，社保等缴费基数增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为4.30万元，决算数为4.30万元，完成年初预算的100%。主要原因是：按年初预算执行。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为9.14万元。主要原因是：年终调整支出。

（五）住房保障支出年初预算数为5.71万元，决算数为5.71万元，完成年初预算的100%。主要原因是：按年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出87.26万元，其中：

（一）工资福利支出72.73万元，较2020年减少8.66万元，下降10.64%，主要原因是：2021年度政府性奖励奖金发放减少。

（二）商品和服务支出12.41万元，较2020年减少1.99万元，下降13.82%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，从严控制开支。

（三）对个人和家庭补助支出2.12万元，较2020年减少0.05万元，下降2.3%，主要原因是：退休人员政府性奖励奖金比上年度减少。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，主要原因是：本单位2021年度无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.18万元，决算数为2.17万元，完成预算的99.54%，决算数较2020年减少0.02万元，下降0.91%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是本单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是本单位无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.18万元，决算数为2.17万元，完成预算的99.54%，决算数较2020年减少0.02万元，下降0.91%，主要原因是：从严控制“三公”经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。全年国内公务接待2批，累计接待72人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，从严控制开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车本单位无。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

2021年度本单位无二级项目绩效自评。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

其他文化体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。