目 录
第一部分 奉新县文化广电新闻出版旅游局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县文化广电新闻出版旅游局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 奉新县文化广电新闻出版旅游局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县文化广电新闻出版旅游局概况
一、部门主要职责
奉新县文化广电新闻出版旅游局是主管全县文化广电新闻出版的县政府组成部门，根据《奉新县人民政府办公室关于印发奉新县文化广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》奉府办发[2015]68号有关规定，县文广新旅局的主要职责是：贯彻执行党和国家有关文化、文物、广播电影电视、新闻出版（板权）工作的方针、政策和法律法规，研究制定全县文化、文物、广播电影电视、新闻出版事业的发展规划，组织实施。研究、指导全县文化、文物、广播电影电视、新闻出版事业体制改革，拟订文化广电新闻出版产业及中长期发展规划，指导、协调文化广电新闻出版旅游产业发展。综合管理、指导全县社会文化艺术活动和文化市场；指导文化市场稽查工作；负责全县音像制品出租、放映的审批管理工作。建立健全广播电视事业的有关制度，并依法监督检查执行。领导局下属各（站）、乡镇广播电视站、督促其认真履行职责，努力完成工作任务。
二、机构设置及人员情况
2022年奉新县文化广电新闻出版旅游局共有预算单位4个，包括奉新县文化广电新闻出版旅游局本级、奉新县文化馆、奉新县图书馆、奉新县博物馆。
编制人数小计65人，其中：行政编制人数11人，全额补助事业编制人数54人。实有人数小计109人，其中：在职人数小计69人，包括行政在职人数5人，参照公务员管理的事业单位在职人数15人，全额补助事业在职人数49人，其他人数1人。离休人数1人，退休人数37人，遗属人数1人。
第二部分 奉新县文化广电新闻出版旅游局2022年部门 预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县文化广电新闻出版旅游局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年奉新县文化广电新闻出版旅游局收入预算总额为807.56万元，较上年预算安排减少368.34万元，其中：财政拨款收入678.56万元，较上年预算安排减少389.77万元；上级补助收入129万元，较上年预算安排增加33.56万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排减少12.13万元。
（二）支出预算情况
2022年奉新县文化广电新闻出版旅游局支出预算总额807.56万元，较上年预算安排减少368.34万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出657.98万元，较上年预算安排增加101.6万元，包括：工资福利支出575.8万元，商品服务支出66.97万元，对个人和家庭补助支出14.28万元；资本性支出0.93万元;项目支出149.58万元，较上年预算安排减少469.94万元，其中：工资福利支出39.8万元，商品服务支出107.98万元，资本性支出1.8万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出640.56万元，较上年预算安排减少399.65万元；社会保障和就业支出74.65万元，较上年预算安排增加11.48万元；卫生健康支出42.18万元，较上年预算安排增加9.58万元；住房保障支出50.17万元，较上年预算安排增加10.25万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出615.6万元，较上年预算安排增加145.54万元；商品和服务支出174.95万元，较上年预算安排增加45.67万元；对个人和家庭补助支出14.28万元，较上年预算安排增加1.11万元;资本性支出2.73万元，较上年预算安排减少6.22万元;其他支出0万元，较上年预算安排减少554.44万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年奉新县文化广电新闻出版旅游局财政拨款支出预算678.56万元，较上年预算安排减少389.77万元，其中：
按支出功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出511.56万元，社会保障和就业支出74.65万元，卫生健康支出42.18万元，住房保障支出50.17万元。
按支出项目分类划分：基本支出657.98万元，较上年预算安排增加114.73万元，其中：工资福利支出575.8万元，商品和服务支出66.97万元，对个人和家庭的补助14.28万元，资本性支出0.93万元；项目支出20.58万元，较上年预算安排减少504.5万元，其中：商品和服务支出20.58万元。
（四）政府性基金情况
2022年奉新县文化广电新闻出版旅游局无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022年奉新县文化广电新闻出版旅游局无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算67.9万元，比2021年预算减少8.3万元，下降10.9%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额45.23万元，其中：政府采购货物预算23.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.56万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，部门共有车辆0辆。
2022年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）公共文化服务体系建设资金项目情况说明
1.公共文化服务体系建设资金项目
1）项目概述：通过送戏下乡和送书下乡，丰富人民群众文化生活，提高新型农民的科技水平，符合公共文化发展需求。
2）立项依据：贯彻落实国家文化和旅游部及省文化和旅游厅公共文化服务体系建设发展规划。
3）实施主体：奉新县文化广电新闻出版旅游局
4）实施方案：组织专业文艺团体送戏下乡演出及统一购买科普图书送达各村农家书屋。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2022年安排财政拨款42万元
7）绩效目标和指标
数量指标：免费送戏下乡50场次以上，送书下村不少于6000册。
质量指标：项目完成验收合格率。
成本指标：总支出控制在预算支出内。
社会效益指标：丰富人民群众文化生活。
满意度指标：受益群众满意度
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年奉新县文化广电新闻出版旅游局“三公”经费一般公共预算安排23.28万元。其中:
因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：无此项业务支出。
公务接待费23.28万元，比上年减少0.49万元，下降了2%，主要原因是压缩支出。
公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：无此项业务支出。
公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：无此项业务支出。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）上年结转（结余）：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）反映图书馆的支出
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）和支出
（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
（七）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
