目录
第一部分 奉新县图书馆概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县图书馆2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 奉新县图书馆2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 奉新县图书馆概况
一、单位主要职责
主要职责是收集、整理、保存和传播文献信息，常年为公众免费开放。我馆的工作任务是利用馆藏图书开展图书流通，进行图书推荐，解答读者咨询，在做好阵地工作基础上，开展送书上门，送科技下乡，开办讲座，开设展览等读书活动，保证资源共享工程正常运转；加强与兄弟馆的广泛联系，积极开展馆际协作和情报交流活动，实现资源共享。
二、机构设置及人员情况
奉新县图书馆属奉新县文化广电新闻出版旅游局二级预算单位。2022年奉新县图书馆内设机构3个，包括办公室、财务室、党建室。
编制人数8人，其中：全额补助事业编制人数8人。实有人数13 人，其中：在职人数8人，包括全额补助事业人数8人，退休人数5人。
第二部分奉新县图书馆2022年单位预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县图书馆2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年奉新县图书馆收入预算总额为97.03万元，较上年预算安排增加9.09万元；财政拨款收入83.03万元，较上年预算安排减少1.91万元；上级补助收入14万元，较上年预算安排增加11万元。
（二）支出预算情况
2022年奉新县图书馆支出预算总额97.03万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出69.95万元，较上年预算安排减少1.91万元；其中：工资福利支出59.48万元，商品服务支出9.18万元，对个人和家庭补助支出0.36万元；资本性支出0.93万元。项目支出27.08万元，较上年预算安排增加11万元；其中：商品服务支出25.28万元，工资福利支出1.8万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出80.08万元，较上年预算安排增加8.92万元；社会保障和就业支出6.52万元，较上年预算安排减少0.01万元；卫生健康支出4.92万元，较上年预算安排增加0.18万元；住房保障支出5.51万元，较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出61.28万元，较上年预算安排增加1.82万元；商品和服务支出34.46万元，较上年预算安排增加8.34万元；对个人和家庭补助支出0.36万元，较上年预算安排减少0万元;资本性支出0.93万元，较上年预算安排减少1.07万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年奉新县图书馆财政拨款支出预算83.03万元，较上年预算安排减少1.91万元。
按支出功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出66.08万元，社会保障和就业支出6.52万元，卫生健康支出4.92万元，住房保障支出5.51万元。
按支出项目类别划分：基本支出69.95万元，较上年预算安排减少1.91万元；其中：工资福利支出59.48万元，商品和服务支出9.18万元，对个人和家庭的补助0.36万元，资本性支出0.93万元。项目支出13.08万元，较上年预算安排减少0万元；其中：商品和服务支出13.08万元。
（四）政府性基金情况
2022年奉新县图书馆无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022年奉新县图书馆无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年单位机关运行费预算10.11万元，比2021年预算减少1.93万元，下降16%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年单位所属各单位政府采购总额0.93万元，其中：
政府采购货物预算0.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年单位预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）购书经费项目情况说明
1.购书经费项目
2022年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金13.08万元。其中:一级项目1个(单位年初预算中项目预算共计金额13.08万元，且进行了年初预算绩效评价的一级项目1个，涉及资金13.08万元)，涉及资金13.08万元。
一级项目名称：购书经费
一级项目概述：合理安排13.08万元购书经费用于图书馆藏书建设，满足广大读者需求，开展全民阅读等活动，丰富人民群众文化生活。
自身建设：提高党建工作水平，提升党员素质。
一级项目：图书馆藏书建设
二级项目：图书购置
1）项目概述：为满足广大读者需求，将购进一批成人，少儿书籍及期刊杂志等。
2）立项依据：根据省市文化主管单位要求，图书馆每年必须新购一批成人、少儿书籍及报刊杂志等。
3）实施主体：奉新县图书馆
4）实施方案：征订杂志、期刊，购置一批少儿、成人综合性图书，开展“世界读书日”等读书系列活动。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2022年安排财政拨款13.08万元。
7）绩效目标和指标
质量指标：确保购书正版率100%。
时效指标：购置图书上架及时率100%，电子文献资源开放及时率100%。
成本指标：总支出控制在单位预算支出内。
社会效益指标：为读者提供书籍和电子文献资料，提升人民群众的文化素质，不断满足人民群众对知识的需求。
满意度指标：读者阅读满意率达到90%以上。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年奉新县图书馆“三公”经费一般公共预算安排3.07万元。其中:
因公出国0万元，与上年持平，主要原因是：无出国计划。
公务接待费3.07万元，比上年减少0.01万元，主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：无此项业务支出。
公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因是：无购车计划。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级 单位取得的非财政补助收入。
（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）图书馆支出：反映图书馆的支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
（三）事业单位医疗：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
