目 录

第一部分 奉新县旅游局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奉新县旅游局部门概况

一、部门主要职能

奉新县旅游局是县政府直属部门，主要职责是：

1、研究拟定全县旅游业发展的政策、规划并组织实施；

2、加快推进旅游重点项目、旅游扶贫项目的建设；

3、加大宣传推介力度，创新宣传推介方式，增加旅游户外宣传广告牌，提升市场竞争力；

4、完善旅游管理体制，提高统筹协调旅游发展水平，组建旅游行业监管机构；

5、继续加大对旅游从业人员的培训，提高旅游从业人员素质并做好星级酒店和A级景区的申报及评定工作，提升全域旅游发展水平。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：局本级1个。

本部门2020年年末实有人数18人，其中在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附件。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计587.07万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%；本年收入合计587.07万元，较2019年增加94.72万元，增长19.24%，主要原因是：增加了项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入587.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计587.07万元，其中本年支出合计 587.07万元，较2019年增加94.72万元，增长19.24%，主要原因是：增加了项目支出；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

本年支出的具体构成为：基本支出587.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为646.05万元，决算数为587.07万元，完成年初预算的90.87%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数615.59万元，决算数为554.25万元，完成年初预算的90.04%，主要原因是：减少了项目支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为14.51万元，决算数为14.51万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按规定执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为5.55万元，决算数为6.86万元，完成年初预算的123.6%，主要原因是：人员变动。

（四）住房保障支出年初预算数为10.4万元，决算数为11.45万元，完成年初预算的110.1%，主要原因是：人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出587.07万元，其中：

（一）工资福利支出140.33万元，较2019年减少41.97万元，下降23.02%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出446.69万元，较2019年增加136.69 万元，增长44.09%，主要原因是：增加了项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.05万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格按规定执行。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：未实际发生支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.99万元，决算数为5.07万元，完成预算的84.64%，决算数较2019年减少0.92万元，下降15.36%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.99万元，决算数为5.07万元，完成预算的84.64%，决算数较2019年减少0.92万元，下降15.36%，主要原因是：严格控制公务接待次数及规模。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待53批，累计接待496人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：严格控制公务接待次数及规模。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本部门无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本部门无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出17.1万元，较年初预算数减少5.57万元，降低24.57%，主要原因是：落实过紧日子要求压减设备购置及资产维护支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为0辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金22.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对旅游局整体支出等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出22.67万元。从评价情况来看，整体效果优良，达到了预期效果，我县旅游产业克服疫情困难，稳步向前推进，圆满完成县委、县政府交待的各项任务。

部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映整体支出项目绩效自评结果。

整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为22.67万元，执行数为17.1万元，完成预算的75.43%。主要产出和效果：一是旅游产业发展稳步向前推进；二是圆满完成县委、县政府交待的各项任务。发现的问题及原因：一是机关运行经费支出较上一年度降低了24.57%，主要原因是落实过紧日子要求压减设备购置及资产维护支出。下一步改进措施：严格落实相关要求，继续厉行节约。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

从自评结果看，项目决策依据比较充分，项目实施内容与单位职能相关，财务支出合规，基本完成了预期目标。项目具有一定的社会效益。项目充分利用22.67万元的年初预算项目资金，圆满完成了县委、县政府交待的各项工作，推动了我县旅游产业的发展。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

奉新县旅游局2020年度部门决算表.xls奉新县旅游局2020年度部门项目支出绩效自评表.xls

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