目 录
第一部分 奉新县文物管理所概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 奉新县文物管理所2021年预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县文物管理所2021年预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县文物管理所2021年预算情况说明
第一部分 奉新县文物管理所概况
一、单位主要职责
奉新县文物管理所主要职责是：
1、贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。
2、负责辖区内文物保护、维修、申报及管理工作。
3、负责馆藏文物的申报定级、展示利用、修复、管理。
4、负责辖区内古玩商贩和文物（古玩）收藏爱好者、及古玩市场行业的监管工作。
5、配合上级文物部门做好田野考古调查及发掘等工作。
6、负责辖区内重大工程建设区域前期考古调查。
二、单位基本情况
纳入本单位2021年预算编制范围内的核算单位共一个，包括奉新县文物管理所。编制人数5人，实有人数6人，其中：全额补助事业在职人数5人，退休人员1人。
第二部分 奉新县文物管理所2021年预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年奉新县文物管理所收入预算总额为47.6万元，其中：经费拨款收入43.47万元，较上年预算安排增加8.73万元，为增加人员开支；上级补助收入2万元，与上年预算安排持平；国库集中支付网上结转2.13万元，较上年预算安排减少0.87万元。
（二）支出预算情况
2021年奉新县文物管理所支出预算总额为47.6万元，较上年预算安排增加7.86万元，主要是增加人员开支。其中：
按支出项目类别划分：基本支出47.6万元，较上年预算安排增加7.86万元，主要为增加人员开支。包括工资福利支出40.24万元，商品和服务支出6.26万元，对个人和家庭补助0.15万元，其他资本性支出0.95万元。项目支出0万元，与上年预算安排持平。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出37.13万元，较上年增加了5.46万元；社会保障和就业支出4.64万元，较上年减少1.01万元；卫生健康支出2.35万元，较上年预算安排增加0.63万元；住房保障支出3.48万元，较上年预算安排增加0.76万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出40.24万元，较上年预算安排增加8.6万元，主要为增加人员开支；商品和服务支出6.26万元，较上年预算安排减少0.69万元，主要为单位缩减公用开支；资本性支出0.95万元，较上年预算安排减少0.05万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年奉新县文物管理所财政拨款支出预算43.47万元，较上年预算安排增加8.73万元，其中：
按支出功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出33万元，较上年预算安排增加6.33万元；社会保障和就业支出4.64万元，较上年预算安排减少1.01万元；卫生健康支出2.35万元，较上年预算安排增加0.63万元；住房保障支出3.48万元，较上年预算安排增加0.76万元。
按支出经济分类划分：基本支出43.47万元，较上年预算安排增加8.73万元，主要为增加人员开支。包括工资福利支出40.24万元，较上年预算安排增加8.6万元；商品和服务支出3.08万元，较上年预算安排增加0.13万元；对个人和家庭补助0.15万元，与上年预算安排持平。
（四）政府性基金情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年单位机关运行费预算0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位非行政和参工单位，无机关运行经费。
（六）政府采购情况
2021年单位所属各单位政府采购总额0.95万元，其中：政府采购货物预算0.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。
（八）一级项目中各二级项目情况说明（单位本级）
一级项目概述：
本单位2021年无。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年奉新县文物管理所“三公”经费一般公共预算安排0.42万元。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项业务支出。
公务接待费0.42万元，比上年减0.07万元，主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项业务支出。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项业务支出。
第三部分 奉新县文物管理所2021年单位预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指单位本年度从县级财政单位取得的财政拨款。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级 单位取得的非财政补助收入。
（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。
二、支出科目
（一）其他文物支出：反映其他文物支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
（三）事业单位医疗：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
