目 录
第一部分 奉新县文化馆概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 奉新县文化馆2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县文化馆2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县文化馆2021年单位预算情况说明
第一部分 奉新县文化馆概况
一、单位主要职责
奉新县文化馆是开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动的文化事业单位和活动场所。坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规。组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化活动；承担大型文化活动的策划、组织和实施工作；举办各类艺术展览活动和才艺大赛。面向社会开展多元化免费开放活动，丰富群众的业余文化生活事业，培训并挖掘各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。组织音乐、舞蹈、美术、书画、文学、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。辅导乡镇文化站和各基层业余文化组织开展有关业务。开展非物质文化遗产保护和传承工作，收集、整理、保护民族民间文艺遗产资料。完成上级单位交办的其他工作任务。
二、单位基本情况
纳入本单位2021年预算编制范围内的核算单位共1个，包括奉新县文化馆。编制人数12人，其中，全额补助事业编制人数12人。实有人数16人，其中，在职人数10人，包括全额补助事业在职人数10人，离休人数1人,退休人数5人。
第二部分 奉新县文化馆2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年奉新县文化馆收入预算总额为122.46万元，较上年减少22.15万元，其中：一般公共预算拨款收入105.46万元，较上年预算安排减少22.15万元；上级补助收入12万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转（结余）5万元，较上年预算安排减少0万元。
（二）支出预算情况
2021年奉新县文化馆支出预算总额122.46元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出102.46万元，较上年预算安排减少23.15万元，包括：工资福利支出80.59万元，商品服务支出11.15万元，对个人和家庭补助支出10.72万元;项目支出20万元，较上年预算安排增加1万元，其中：商品服务支出20万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出91.2万元，较上年预算安排增加6.14万元；社会保障和就业支出18.74万元，较上年预算安排减少1.67万元；卫生健康支出5.63万元，较上年预算安排减少8.37万元；住房保障支出6.89万元，较上年预算安排减少1.25万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出80.59万元，较上年预算安排减少22.03万元；商品和服务支出31.15万元，较上年预算安排减少0.21万元；对个人和家庭补助支出10.72万元，较上年预算安排增加0.09万元;
（三）财政拨款支出情况
2021年奉新县文化馆财政拨款支出预算105.46万元，较上年预算安排减少22.15万元，其中：
按支出功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出74.2万元，社会保障和就业支出18.74万元，卫生健康支出5.63万元，住房保障支出6.89万元。
按支出经济分类划分：基本支出98.46万元，较上年预算安排减少22.15万元，包括：工资福利支出80.59万元，商品和服务支出7.15万元，对个人和家庭的补助10.72万元，资本性支出0万元；项目支出7万元，较上年预算安排增加1万元，包括：商品和服务支出7万元，其他支出0万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年单位机关运行费预算0万元，比2020年预算增加0万元，下降0%，主要原因是：本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。
（六）政府采购情况
2021年单位政府采购总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，单位共有车辆0辆。
（八）一级项目中各二级项目情况说明（单位本级）
一级项目概述：
文化活动专项经费：通过各种形式的群众文化活动，丰富广大老百姓的文化生活。
一级项目：文化活动专项经费
1）项目概述：为满足广大群众需求，开展各类培训、展览及文艺活动。
2）立项依据：根据省市文化主管单位要求，文化馆要广泛实施免费开放活动等。
3）实施主体：奉新县文化馆
4）实施方案：开展各类形式的群众文化活动。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2021年安排财政拨款5万元
7）绩效目标和指标
质量指标：文化活动质量达到高质量。
时效指标：群文艺术资源开放及时率100%。
成本指标；总支出控制在单位预算支出内。
社会效益指标：文化馆受益人数年均增长率30%。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年奉新县文化馆“三公”经费一般公共预算安排2.75万元。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无此项目业务。
公务接待费2.75万元，比上年减少1.02万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无此项目业务。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无此项目业务。
第三部分 奉新县文化馆2021年单位预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指单位本年度从县级财政单位取得的财政拨款。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）上年结转（结余）：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）群众文化：反映群众文化方面的支出。
（二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
（三）事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
（四）事业单位医疗：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
