目 录
第一部分奉新县旅游局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县旅游局概况
一、部门主要职能
奉新县旅游局是县政府直属部门，主要职责是：研究拟定全县旅游业发展的政策、规划并组织实施；拟定全县旅游业管理行政法规、规章并监督实施。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括局本级1个。
本部门2019年年末实有人数14人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计492.35万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加0万元，增长0%；本年收入合计492.35万元，较2018年减少208.53万元，下降29.75%，主要原因是：减少了项目支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入492.35万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计492.35万元，其中本年支出合计492.35万元，较2018年减少208.53万元，下降29.75%，主要原因是：减少了项目支出；年末结转和结余0万元，较2018年增加0万元，增长0%。
本年支出的具体构成为：基本支出492.35万元，占100%；项目支出0万元；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为152.45万元，决算数为492.35万元，完成年初预算的322.96%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数117.59万元，决算数为459.06万元，完成年初预算的390.39%，主要原因是：增加了项目支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为18.52万元，决算数为17.12万元，完成年初预算的92.44%，主要原因是：人员变动。
（三）卫生健康支出年初预算数为5.67万元，决算数为5.63万元，完成年初预算的99.29%，主要原因是：人员变动。
（四）住房保障支出年初预算数10.67万元，决算数为10.54万元，完成年初预算的98.78%，主要原因是：人员变动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出492.35万元，其中：
（一）工资福利支出182.3万元，较2018年减少70.96万元，下降28.02%，主要原因是：人员变动。
（二）商品和服务支出310万元，较2018年减少66.38万元，下降17.64%，主要原因是：减少了项目支出。
（三）对个人和家庭补助支出0.05万元，较2018年减少0.19万元，下降79.17%，主要原因是：支出减少。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：未实际发生支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元，决算数为5.99万元，完成年初预算的99.83%，决算数较2018年减少0.32万元，下降5.07%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2018年持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为6万元，决算数为5.99万元，完成年初预算的99.83%，决算数较2018年减少0.32万元，下降5.07%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待次数及规模。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2018年持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出10.07万元，较年初预算数减少4.09万元，降低28.88%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其它用车0辆。
预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金14.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对旅游局开展整体支出等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14.16万元。从评价情况来看，整体效果优良，达到了预期效果，旅游产业发展稳中向好、持续优化，圆满完成县委、县政府交待的各项任务。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映整体支出项目绩效自评结果。
整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为14.16万元，执行数为10.07万元，完成预算的71.12%。主要产出和效果：一是旅游产业发展稳中向好、持续优化；二是圆满完成县委、县政府交待的各项任务。发现的问题及原因：一是机关运行经费支出较上一年度降低了28.88%，主要原因是人员变动。下一步改进措施：继续厉行节约。
整体支出项目绩效自评综述：我局充分利用14.16万元的年初预算项目资金，圆满完成了县委、县政府交待的各项工作，推动我县旅游产业的发展。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
附件：
