目 录
第一部分 奉新县农业农村局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县农业农村局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县农业农村局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县农业农村局概况
一、部门主要职责
(一)统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策。为涉农财税、价格等政策制定提供意见。严格执行农业农村有关法律法规，统筹协调和监督指导农业综合行政执法，负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。
(二)统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境，组织实施新农村建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
(三)提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地改革和管理有关工作，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会服务体系、新型农业经营主体建设和发展。
(四)指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，负责农业产业化龙头企业监测、评定和申报工作。发布全县农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
(五)负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。
(六)负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织指导实施。组织农产品质量安全的重大事故调查处理和突发事件的应对工作。指导全县农业检验检测体系建设。
(七)组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导设施农业、生态循环农业以及农村可再生能源综合开发利用的发展。
(八)负责全县农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织全县农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、报告、发布农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导全县动植物防疫检疫建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。会同有关部门编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
(十一)推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
(十二)负责农业领域生态环境保护和节能减排工作。牵头负责农业污染源头减量和废弃物资源化利用。牵头统筹推进农村人居环境整治。指导农业清洁生产。指导全县农产品环境管理，牵头管理全县外来物种。
(十三)统筹推进全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培训、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(十四)监督指导全县农业行业安全生产工作。负责农业机械、渔政和农药使用等安全监督管理工作。
(十五)牵头开展全县农业对外合作工作。指导全县系统开放性农业及农业招商引资工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内交流合作。组织开发农产品国际国内市场。
(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2023年奉新县农业农村局共有预算单位1个，包括奉新县农业农村局本级。编制人数小计113人,其中：行政编制人数13人,全部补助事业编制人数100人。实有人数小计250人,其中：在职人数小计96人,行政在职人数17人,全部补助事业在职人数79人。离休人数小计1人,退休人数小计142人,遗属人数11人。
第二部分 奉新县农业农村局2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县农业农村局2023年部门预算情况
说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年奉新县农业农村局收入预算总额为7636.15万元,较上年预算安排增加3587.74万元;财政拨款收入1636.15万元,较上年预算安排减少2292.26万元，其他收入6000万元,较上年预算安排增加5880万元。
(二)支出预算情况
2023年奉新县农业农村局支出预算总额为7636.15万元,较上年预算安排增加3587.74万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出1492.94万元,较上年预算安排增加321.74万元;其中：工资福利支出1252.83万元,商品和服务支出118.91万元,对个人和家庭的补助121.2万元。项目支出6143.21万元,较上年预算安排增加3266万元;其中：工资福利支出10万元，商品和服务支出111.61万元,其他相关支出6021.6万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出246.62万元,较上年预算安排增加124.94万元;卫生健康支出74.6万元,较上年预算安排减少19.96万元;住房保障支出83.24万元,较上年预算安排减少0.01万元，农林水支出1231.69万元,较上年预算安排减少2517.23万元；其他支出6000万元,较上年预算安排增加6000万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1262.83万元,较上年预算安排增加206.06万元;商品和服务支出230.52万元,较上年预算安排增加72.48万元;对个人和家庭的补助121.2万元,较上年预算安排增加93.2万元;其他相关支出6021.6万元,较上年预算安排增加6000万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年奉新县农业农村局财政拨款支出预算总额1636.15万元,较上年预算安排减少2292.26万元;
按支出功能科目划分：农林水支出1231.69万元，社会保障和就业支出246.62万元,卫生健康支出74.6万元,住房保障支出83.24万元。
按支出项目类别划分：基本支出1492.94万元,较上年预算安排增加250.13万元;其中：工资福利支出1252.83万元,商品和服务支出118.91万元,对个人和家庭的补助121.2万元。项目支出143.21万元,较上年预算安排减少2542.39万元;其中：工资福利支出10万元，商品和服务支出111.61万元,其他相关支出21.6万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1262.83万元,较上年预算安排增加206.06万元;商品和服务支出230.52万元,较上年预算安排增加72.48万元;对个人和家庭的补助121.2万元,较上年预算安排增加93.2万元;其他相关支出21.6万元,较上年预算安排增加0万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算118.91万元，比2022年预算增加0.37 万元，增长0.31%。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额60万元,其中: 政府采购货物预算60万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆4辆,其中：一般公务用车实有数1辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）农业资源与生态保护项目情况说明
1）项目概述：主要用于打好农业污染防治攻坚战，改造农村生态环境，助力乡村振兴工作经费。为本年度完成700亩受污染耕地安全利用提供配套经费支持。
2）立项依据:省政府与环境保护部签订的江西省土壤污染防治责任书。
3）实施主体:奉新县农业农村局
4）实施方案:《奉新县2023年受污染耕地安全利用实施方案》
5）实施周期:经常性项目
6）年度预算安排:2023年安排财政拨款7.5万元
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年奉新县农业农村局三公经费财政拨款安排40.31万元，其中：
因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待23.06万元,比上年减0.04万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少开支。
公务用车运行17.25万元,比上年减0.02万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少开支。
公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的干部、职工发放用于购买住房的补贴。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
