奉新县农业机械化管理局
2021年度部门决算
目 录
第一部分 奉新县农业机械化管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 农机局概况
一、部门主要职能
(一)贯彻有关农业机械化的法律、法规和规章。
(二)制定并组织实施本行政区域的农业机械化发展规划,指导农业机械化服务体系建设,组织开展农业机械社会化服务。
(三)负责农业机械管理、技术推广和教育培训。
(四)负责农业机械生产、销售和维修行业的管理,对农业机械安全生产、作业质量及作业收费等监督管理。
(五)配合技术监督、工商等机构工作部门进行农业机械主机及配件产品质量的监督管理。
(六)负责乡、镇(场、办事处、管委会)农业技术推广综合站的农机行业管理和业务指导。
(七)做好法律、法规规定的其他职责。
(八)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:奉新县农业机械化管理局本级。
本部门2021年年末实有人数29人,其中在职人员10人,离休人员1人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计759.05万元,其中年初结转和结余0万元,较2020年增加0万元,增长0%;本年收入合计759.05万元,较2020年增加51.20万元,增长7.23%,主要原因是:项目经费增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入759.05万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计759.05万元,其中本年支出合计759.05万元,较2020年增加51.20万元,增长7.23%,主要原因是:项目经费增加;年末结转和结余0万元,较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是:无结余。
本年支出的具体构成为:基本支出167.61万元,占22.08%;项目支出591.44万元,占77.92%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为135.31万元,决算数为759.05万元,完成年初预算的560.97%。其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为21.68万元,决算数为29.02万元,完成年初预算的133.86%,主要原因是:离退休人员费用增多和养老保险调整。
(二)卫生健康支出年初预算数为10.28万元,决算数为9.25万元,完成年初预算的89.98%,主要原因是:人员变动。
(三)住房保障支出年初预算数为7.84万元,决算数为6.90万元,完成年初预算的88.01%,主要原因是:人员变动。
(四)农林水支出年初预算数为95.51万元,决算数为713.88万元,完成年初预算的747.44%,主要原因是:项目增多。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出167.61万元,其中:
(一)工资福利支出127.56万元,较2020年减少1.1万元,下降0.85 %,主要原因是:工资变动。
(二)商品和服务支出19.06万元,较2020年减少10.76万元,下降36.08%,主要原因是:办公经费减少。
(三)对个人和家庭补助支出20.99万元,较2020年增加1.29万元,增长6.55%,主要原因是:退休福利变动。
(四)资本性支出0万元,较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是:无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.14万元,决算数为2.08万元,完成预算的97.20%,决算数较2020年减少0.51万元,下降19.69%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是无出国费用。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无出国费用。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无因公出国。
(二)公务接待费支出年初预算数为2.14万元,决算数为2.08万元,完成预算的97.20%,决算数较2020年减少0.51万元,下降19.69%,主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约。全年国内公务接待19批,累计接待165人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无外事接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0 %,主要原因是无公车购置,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无公车购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出19.06万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少10.76万元,下降36.08%,主要原因是:办公经费减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车本单位无。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金8万元,占项目支出总额的1.35%。
组织对“工作经费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出8万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,我局充分运用8万元工作经费,提高了工作水平、增强了工作能力、充分调动了全局干职工的工作积极性。较好地保障了在职职工和退休人员的福利待遇和机关运行经费。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出759.05万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,2021年的各项年初绩效目标基本实现,经济和社会效益有所提高,项目组织管理和财务管理基本健全规范。部门目标设置明确、合理;管理制度健全,合法合规并得到有效执行;资金使用符合相关规定,有完整的审批过程和手续;资产保存完整,处置合理规范。我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映工作经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障了2021年全年在职和退休人员的经费以及机关运行经费;二是通过项目的实施,提高了职工的工作的积极性,保持社会稳定。发现的问题及原因:一是有些经费没有足额安排;二是公用经费不足。下一步改进措施:一是厉行节约;二是节省开支。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
附件: