奉新县畜牧水产局2021年度部门决算
目 录
第一部分 奉新县畜牧水产局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县畜牧水产局概况
一、部门主要职能
（1）宣传贯彻实施党和政府有关畜牧、兽医、水产、渔政的方针、政策、法律、法规、规章，并监督检查执行情况，调查处理违反法律、法规的案（事）件。
（2）负责推广畜牧、兽医、水产新技术，搞好调研工作，推动示范样板工程，承担畜牧、兽医、水产业科研任务，做好业务培训、技术咨询工作。
（3）主管全县动物防疫、疫情监测工作，制定畜禽渔重大疫情预案，发布疫情并及时组织扑灭；主管全县动物检疫工作，负责饲料、饲料添加剂监察、监测和渔政管理工作，负责水域滩涂养殖使用证、捕捞许可证的发放和管理。
（4）负责种畜种禽管理、兽医医改、畜药（含渔药）、畜用生物制品、药政药检工作，核发和注销兽药经营许可证、饮料生产许可证、兽医人员诊疗许可证（从业许可证）、动物防疫合格证等有关证照。
（5）按照畜牧、水产业技术标准，组织实施畜牧水产业产品的质量监督，无公害、绿色、有机产品的体系认证，市场准入。建立完善全县畜禽鱼、饲料、兽药、专业示范户等市场信息网，并搞好服务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：奉新县畜牧水产局本级；本单位设立2个内设机构，包括奉新县鱼种场、奉新县畜牧良种繁殖场。
本部门2021年年末实有人数50人，其中在职人员 20人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计440.85万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年增加0万元，增长0 %；本年收入合计440.85万元，较2020年减少 988.14 万元，下降 69.15 %，主要原因是：机构改革。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 440.85 万元，占 100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计440.85万元，其中本年支出合计440.85万元，较2020年减少988.14万元，下降69.15%，主要原因是：机构改革；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出263.62万元，占59.8%；项目支出177.23万元，占40.2%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为309.37万元，决算数为440.85万元，完成年初预算的142.5%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为21.37万元，决算数为42.7万元，完成年初预算的199.81%，主要原因是：退休人员职业年金。
（二）卫生健康支出年初预算数为18.52万元，决算数为16.52万元，完成年初预算的89.2%，主要原因是：退休人员增加。
（三）农林水支出年初预算数为253.59万元，决算数为365.98万元，完成年初数的144.32%，主要原因是：储备我县重大动物疫病防控应急物资、成品油价格改革对渔业的补贴费用未列入年初预算。
（四）住房保障支出年初预算数为15.89万元，决算数为15.65万元，完成年初预算的98.49%，主要原因是：退休人员增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出263.62万元，其中：
（一）工资福利支出224.67万元，较2020年减少181.98万元，下降44.75%，主要原因是：机构改革。
（二）商品和服务支出21.21万元，较2020年减少17.29万元，下降44.91%，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制资金支出，其他商品和服务支出费用减少。
（三）对个人和家庭补助支出17.74万元，较2020年减少23.88万元，下降57.38%，主要原因是：对个人畜牧业生产补助减少。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.85万元，决算数为10.81万元，完成预算的99.63%，决算数较2020年减少1.13万元，下降9.46%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是县畜牧水产局未安排出国（境）活动。决算数较年初预算数增加的主要原因是：县畜牧水产局未安排出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：县畜牧水产局未安排出国（境）活动。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.85万元，决算数为5.81万元，完成预算的99.32 %，决算数较2020年减少1.07万元，下降15.55%，主要原因是严格控制机关费用开支，接待次数下降。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制机关费用开支，接待次数下降。全年国内公务接待56批，累计接待378人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元，决算数为5万元，完成预算的 100%，决算数较2020年减少0.06万元，下降1.19%，主要原因是严格控制机关费用开支，公车使用减少，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制机关费用开支，公车使用减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出21.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少17.29万元，降低44.91%，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制资金支出，其他商品和服务支出费用减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额73.58万元，其中：政府采购货物支出73.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额73.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.58万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金111.1万元，占项目支出总额的62.69%。
组织对“动物防疫经费”、“生猪生产能繁母猪引种补贴”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出111.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，在目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、履职效益等方面，总体情况良好，项目评价为优。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出440.85万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年的各项年初绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范。部门目标设置明确、合理；管理制度健全，合法合规并得到有效执行；资金使用符合相关规定，有完整的审批过程和手续；资产保存完整，处置合理规范；养殖污染问题得到了有效遏制；大力发展生猪养殖，鼓励发展肉牛养殖、水产养殖。我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2021年动物防疫经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为15万元，执行数为41.2万元，完成预算的274.67%。主要产出和效果：一是认真开展春、秋两季重大动物疫病集中免疫工作；春秋季防疫总共发放防疫物资猪口蹄疫疫苗20.35万ml, 牛羊口蹄疫苗10.85万ml，高致病性禽流感疫苗100.15万ml，消毒药4吨；全县共免疫注射禽143万羽、生猪11.53万头、牛5.2万头、羊1.8万头。应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体平均合格率达到85%以上，免疫耳标佩带率、免疫建档率和病死畜禽无害化处理率达到100%。2021年1至10月，全县共无害化处理病死生猪12288头，有效了地杜绝了病死猪随意处置现象。二是加强疫病监测。重点加强规模养殖场、养殖小区、交通沿线等关键部位的监测监控，及时掌握疫情动态和排除疫情隐患，对监测抗体水平低的及时补免。继续加强流行病学调查，各监测点坚持做好辖区内流行病学调查工作，并定期报告流行病学调查工作情况。2021年，我县未发生重大动物疫情。发现的问题及原因：1、安全保障意识有所松懈。对保障区域性重大动物疫病和畜产品质量安全工作，部分基层工作人员在防范意识上有所放松。2、基层兽医人员紧缺。2020年6月乡镇机构改革，我县动物防疫检疫站划归乡镇管理，但还有几个乡镇场还未配备官方兽医。3、外来疫情威胁大。近年来，畜禽疫病呈“病毒变异加速，复合感染、继发感染疫病增多”的严峻形势，大大增加了动物疫病防控难度。下一步改进措施：一抓好重大动物防疫。认真做好动物疫情监测和流行病学调查，部署开展好秋季重大动物防疫工作，做好疫苗等物资发放登记和免疫抗体检测，特别是继续做好非洲猪瘟防控，加大生猪调运的监测监管力度，进一步加强生猪养殖场(户)、屠宰场(点)、交易市场、无害化处理场等重要场所的排查和检疫监管，并督促其做好消毒灭源工作，全县范围内排查使用泔水饲喂生猪行为，继续做好猪瘟疫病防控知识宣传，严把生猪调运，加强临时监督检查点值守和过往生猪贩运车辆消毒工作，做好应急响应准备，坚决打嬴非洲猪瘟阻击战。二规范畜牧兽医综合执法。定期开展全体执法队员畜牧行业法律法规及执法技能知识培训和考核;用好“双随机、一公开”等信息平台，规范执法程序。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，生猪生产能繁母猪引种补贴项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元，执行数为69.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在全面完成市下达我县任务的基础上，确保到2021年底全县生猪存栏9.68万头、能繁母猪存栏0.72万头、生猪出栏20.62万头；全面完成市政府下达的我县生猪复养任务；二是通过政策引导，促进畜牧产业规模发展；向生猪规模养殖场发放引种补贴69.9万元。发现的问题及原因：养殖规模化格局不大。目前我县规模化养殖场数量不多、规模不大，散养户比重仍然比较大，规模化水平低，缺乏竞争优势，示范带动力不足。下一步改进措施：一是调整生猪供应量。结合市场周期和养殖污染治理，进一步控制生猪养殖量，严把准入关。二是打造特色品牌。创建一批具有地方特色又有市场竞争力的品牌。通过申报三品一标，注册特色产品商标，打造我县养殖品牌。加大宣传推介力度，提高我县优质特色畜产品的知名度。出台畜牧业品牌发展的长效扶持机制，提供贴息贷款、设立专项扶持资金等措施。
《项目支出绩效自评表》详见附件
（三）部门评价项目绩效评价情况。
部门评价报告详见附件
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
附件：
