目　　录

第一部分　奉新县农机局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　奉新县农机局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分　奉新县农机局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分　名词解释

第一部分　奉新县农业机械化管理局概况

一、部门主要职责

奉新县农机局是农业农村局组成部门，主要职责是：

（一）贯彻有关农业机械化的法律、法规和规章。

（二）制定并组织实施本行政区域的农业机械化发展规划，指导农业机械化服务体系建设，组织开展农业机械社会化服务。

（三）负责农业机械管理、技术推广和教育培训。

（四）负责农业机械生产、销售和维修行业的管理，对农业机械安全生产、作业质量及作业收费等监督管理。

（五）配合技术监督、工商等机构工作部门进行农业机械主机及配件产品质量的监督管理。

（六）负责乡、镇（场、办事处、管委会）农业技术推广综合站的农机行业管理和业务指导。

（七）做好法律、法规规定的其他职责。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

县农机局共有预算单位2个，包括局本级1个和1个二级单位。农机局（含所属预算单位）总编制人数20人，参照公务员管理的事业编制人数14人，全额补助事业编制6人。实有人数30人，其中：在职人数11人，包括参照公务员管理的事业人员6人，全额补助事业编制人员5人，遗属1人，退休人数18人。

第二部分　奉新县农机局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年奉新县农机局收入预算总额为135.31万元, 较上年减少16.33万元,其中: 一般公共预算拨款收入135.31万元,较上年预算安排减少16.33万元，主要原因是人员减少，工资正常变动。

（二）支出预算情况

2021年奉新县农机局支出预算总额为135.31万元, 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 126.31万元,较上年预算安排减少17.33万元,包括：工资福利支出 97.87万元,商品和服务支出14.79万元,对个人和家庭的补助12.7万元,资本性支出 0.95万元；项目支出9万元, 较上年预算安排增加1万元,其中：工资福利支出8万元，商品和服务支出 1万元。

按支出功能科目划分: 农林水支出95.51万元, 较上年预算安排减少14.68万元;社会保障和就业支出21.68万元,较上年预算安排减少0.81万元;卫生健康支出10.28万元,较上年预算安排增加0.58万元;住房保障支出7.84万元,较上年预算安排减少1.42万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出105.87万元,较上年预算安排减少14.55万元;商品和服务支出15.79万元,较上年预算安排减少3.28万元;对个人和家庭的补助12.7万元,较上年预算安排增加1.55万元;资本性支出0.95万元,较上年预算安排减少0.05万元; 

（三）财政拨款支出情况

2021年奉新县农机局财政拨款支出预算总额为135.31万元, 较上年预算安排减少16.33万元。

按支出功能分类划分:农林水支出95.51万元, 较上年预算安排减少14.68万元;社会保障和就业支出21.68万元, 较上年预算安排减少0.81万元;卫生健康支出10.28万元, 较上年预算安排增加0.58万元;住房保障支出7.84万元，较上年预算安排减少1.42万元。

按支出经济分类划分:基本支出 126.31万元,较上年预算安排减少17.33万元,包括：工资福利支出 97.87万元,商品和服务支出14.79万元,对个人和家庭的补助12.7万元,资本性支出 0.95万元；项目支出9万元, 较上年预算安排增加1万元,其中：工资福利支出8万元，商品和服务支出 1万元。

（四）政府性基金情况

单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算15.79万元，比2020年预算减少2.28万元，减少12.62%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额0.95万元，其中：政府采购货物预算0.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，部门共有车辆0辆；2021年预算安排购置车辆0辆。

（八）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

一级项目:工作经费

二级项目：工作经费

1)项目概述: 奉新县农机局2020年全年公用经费及人员经费。

实施主体: 奉新县农业机械化管理局

实施方案: 保障农机局正常的行政运行及在职人员和退休人员的各项社会保障。

4)实施周期:经常性项目

5)年度预算安排: 2020年年初预算安排财政拨款8万元。

6)绩效目标和指标：补充2020年人员经费、公用经费不足成本指标:总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标: 可维护社会稳定，更好的开展工作。

满意度指标:通过项目的实施，力争使服务对象的满意度达到较高的水平。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年农机局“三公”经费一般公共预算安排2.14万元。其中:

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无出国费用。

公务接待费2.14万元，比上年减0.95万元，主要原因是预计减少公务接待活动。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是没有公车使用。

公务用车购置费 0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无公车购置。

第三部分　奉新县农机局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

（详见附表）

第四部分　名词解释

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

出。

（三）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

（五）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农机局2021年部门预算公开表.xlsx