目 录
第一部分 奉新县监理站概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 奉新县监理站2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县监理站2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县农机监理站概况
一、单位主要职责
为农机安全使用提供监理保障。农机牌证、安全管理，农机安全普法教育，农机操作员（技能培训/资格审定）、农机规费使用监督等。
二、单位基本情况
监理站编制人数4人，参照公务员管理的事业编制人数1人，全额补助事业编制3人。实有人数4人，其中：在职人数4人，包括参照公务员管理的事业人员1人，全额补助事业编制人员3人。
第二部分 奉新县监理站2021年单位预算情况说明
一、2021年预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年监理站收入预算总额为41.74万元, 较上年增加0.83万元,其中: 一般公共预算拨款收入41.74万元,较上年预算安排增加0.83万元，主要原因是正常的工资变动。
（二）支出预算情况
2021年奉新县监理站支出预算总额为41.74万元, 其中:
按支出项目类别划分: 基本支出 33.74万元,较上年预算安排增加0.83万元,包括：工资福利支出31.27万元,商品和服务支出2.47万元；项目支出8万元, 较上年预算安排持平,其中：工资福利支出8万元。
按支出功能科目划分: 农林水支出33.83万元, 较上年预算安排增加0.5万元;社会保障和就业支出3.64万元,较上年预算安排增加0.07万元;卫生健康支出1.58万元,较上年预算安排增加0.21万元;住房保障支出2.69万元,较上年预算安排增加0.05万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出39.27万元,较上年预算安排增加1.79万元;商品和服务支出2.47万元,较上年预算安排减少0.96万元;
（三）财政拨款支出情况
2021年奉新县监理站财政拨款支出预算总额为41.74万元, 较上年预算安排增加0.83万元。
按支出功能分类划分:农林水支出33.83万元, 较上年预算安排增加0.5万元;社会保障和就业支出3.64万元, 较上年预算安排增加0.07万元;卫生健康支出1.58万元, 较上年预算安排增加0.21万元;住房保障支出2.69万元,较上年预算安排增加0.05万元。
按支出经济分类划分:基本支出 33.74万元,较上年预算安排增加0.83万元,包括：工资福利支出31.27万元,商品和服务支出2.47万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出 0万元；项目支出8万元, 较上年预算安排持平,其中：工资福利支出8万元。
（四）政府性基金情况
单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年机关运行费预算2.47万元，比2020年预算减少0.96万元，减少27.99%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，单位共有车辆0辆；2021年预算安排购置车辆0辆。
（八）一级项目中各二级项目情况说明
二级项目：工作经费
1)项目概述: 奉新县监理站2021年全年公用经费及人员经费。
2) 实施主体: 奉新县农机监理站
3) 实施方案: 保障监理站正常的事业运行及在职人员。
4)实施周期:经常性项目
5)年度预算安排: 2021年年初预算安排财政拨款8万元。
6)绩效目标和指标：补充2021年人员经费、公用经费不足成本指标:总支出控制在部门预算支出内。
社会效益指标: 可维护社会稳定，更好的开展工作。
满意度指标:通过项目的实施，力争使服务对象的满意度达到较高的水平。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年监理站“三公”经费一般公共预算安排0.24万元。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无出国费用。
公务接待费0.24万元，比上年减0.14万元，主要原因是预计减少公务接待活动。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是没有公车使用。
公务用车购置费 0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无公车购置。
第三部分 奉新县监理站2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
（详见附表）
第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
出。
（二）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
（四）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
附件：
