​​​奉新县农业农村局2019年度部门决算

          目    录

    第一部分  奉新县农业农村局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县农业农村局部门概况 

一、部门主要职能

县农业农村局是主管全县农业工作的县人民政府组成部门。（1）贯彻执行上级有关种植业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规；研究提出农业和农村经济发展战略中长期发展规划，经批准后组织实施。（2）研究拟订农业的产业政策，引导农业产业结构的合理调整，农业资源的合理配置和产品品质的改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品的流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议。（3）研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度、政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。（4）研究制定农业产业化经营的方针政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；组织菜篮子工程建设；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。（5）研究农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农业用地、宜农滩涂湿地、农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。（6）制定农业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略。（7）按照农业各产业技术标准，组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理。（8）组织农业涉外事务和国际经济、技术交流与合作，组织开发国际农产品市场。（9）指导下属事业单位的工作，指导有关社会团体为农业经济发展服务。（10）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括局农业局农村本级和种子管理局、果业办、乡镇农业技术综合推广站、猕猴桃开发公司等4个所属二级单位。

本部门2019年年末实有人数197人，其中在职人员124人，离休人员0人，退休人员73人；年末其他人员0人。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计9258.87万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加0万元，增长0%；本年收入合计9258.87万元，较2018年增加4711.89万元，增长103.63%，主要原因是：高标准粮田建设项目整合到县高标准粮田办公室，因单位机构改革，合并到县农业农村局。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入9258.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计9258.87万元，其中本年支出合计9258.87万元，较2018年增加4711.89万元，增长103.63%，主要原因是：高标准粮田建设项目整合到县高标准粮田办公室，因单位机构改革，合并到县农业农村局；年末结转和结余0万元，较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1202.35万元，占12.99 %；项目支出8056.52万元，占87.01%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为995.02万元，决算数为9258.87万元，完成年初预算的930.52%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%，主要原因是增加现代农业产业技术体系建设资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为143.43万元，决算数为170.63万元，完成年初预算的118.96%，主要原因是乡镇农技站人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为65.47万元，决算数为67.38万元，完成年初预算的102.92%，主要原因是乡镇农技站人员增加。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为846.83万元，完成年初预算的100%，主要原因是增加猕猴桃产业发展及特色农业产业发展资金等。

（五）农林水支出年初预算数为701.07万元，决算数为8051.66万元，完成年初预算的1148.48%，主要原因是增加高标准粮田建设资金。

（六）自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为27万元，完成年初预算的100%，主要原因是增加高标准粮田建设资金。

（七）住房保障支出年初预算数为85.05万元，决算数为85.37万元，完成年初预算的100.08%，主要原因是乡镇农技站人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1202.35万元，其中：

（一）工资福利支出988.99万元，较2018年减少88.25万元，下降8.19%，主要原因是：人员调出及退休减少。

（二）商品和服务支出94.89万元，较2018年减少0.38万元，下降0.4%，主要原因是：本着履行节约的原则，压缩费用开支。

（三）对个人和家庭补助支出118.47万元，较2018年增加74.61万元，增长170.11%，主要原因是：今年农业生产资金中，为稳定粮食生产，加大了个人农业生产补贴。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.62万元，决算数为24.61万元，完成预算的99.96%，决算数较2018年减少0.01万元，下降0.04 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未安排出国（境）活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为11.41万元，决算数为  11.4万元，完成预算的99.91%，决算数较2018年减少0.179万元，下降1.57%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按八项规定执行。

（三）公务用车购置及运行维护费支出13.21万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车购置预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为13.21万元，决算数为13.21万元，完成预算的100%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：严格按八项规定执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出94.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加13.44万元，增长16.5%，主要原因是：增加农产品质量安全及农村公益事业经费支出。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额149.57万元，其中：政府采购货物支出149.57万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额149.57万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产情况占用表》。其中车辆中的其他用车主要是高标准粮田建设办公室公务用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目18个，共涉及资金7209.69万元，占一般性公共预算项目支出总额的89.49%。

组织对高标准农田建设项目和农业资源与生态保护项目进行了重点绩效评价，涉及一般性公共预算支出5588万元。从评价情况看，各项目实施单位对“使用财政性资金必须进行绩效评价、必须讲究使用效益”的认识得到了明显加强；在项目实施过程中，自我约束、自我检查、及时发现问题、及时纠正差错的能力得到进一步提高。

组织对局机关开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5588万元。从评价情况看，本部门预算总体科学合理，预算支出规范有序；项目资金的核算使用及其它配套的管理制度逐步健全，部门内部管理水平和资金使用效率显著提高。

(二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门以高标准农田建设项目和农业资源与生态保护项目为例反映项目绩效自评结果。

高标准农田建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高标准农田建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5173万元，执行数为5173万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是高标准农田建设项目完成1.724万亩田块平整以及建设与之配套的渠道、机耕道、涵管、机耕桥及其他渠系建筑物，使项目区农田达到“田成方、渠相通、路相连、旱能灌、涝能排”的标准；二是全面改善农业生产条件，旱涝保收面积由现在的70%提高到100%；使项目区耕地地力提高0.45个等级，通过项目实施，使项目区农田年水田亩产量增加50公斤。发现的问题及原因：一是渠道底部勾缝不够严实，二是新型农民培训效果不够明显。主要原因是目前农村劳动力年纪偏大，农村发展缺少新生力量。下一步改进措施：一是将严格要求施工单位对渠道底部进行清杂，重新勾缝。二是进一步规范各类新型农业经营主体的运行管理，增强其示范带动能力。

农业资源与生态保护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业资源与生态保护项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数7.5万元，执行数7.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是受污染耕地安全利用数量达到800亩，受污染土地安全利用率达到98%；二是作物产量减产率为-5%。发现的问题及原因：一是农民对于受污染耕地的保护意识不够；二是农民对受污染土地安全利用措施执行不够到位。下一步改进措施：一是要加强农民对耕地保护的意识；二是要加大对受污染耕地土壤改良的资金投入。

​

附：《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

 财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

奉新县农业农村局2019年度县级部门决算公开附表.XLS项目支出绩效自评表(1).xls​