​​​​​​​​​​​​　　奉新县农业综合开发办公室2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分奉新县农业综合开发办公室概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分奉新县农业综合开发办公室部门概况

　　一、部门主要职能

1．负责全县农业综合开发项目资源调查、编制农业综合开发中长期发展规划，以及国家立项的农业综合开发项目的资金安排、计划审批。

2.负责向市、省、国家申报农业综合开发项目的组织、审查、论证。

3.研究部署、综合协调、组织实施和督促检查全县国家立项的农业综合开发项目。

4.会同有关部门对农业综合开发资金的使用方向、重点进行年终决算和审计。

5.承办县委、县政府交办的其他事项

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：奉新县农业综合开发办公室。

      本部门2019年年末实有人数12人，其中在职人员11人，离休人员 0人，退休人员1 人；年末其他人员0 人。

　　第二部分2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入总计143.49万元。其中年初结转和结余0万元，较2018年增加0万元，增长0%； 本年收入合计143.49万元，较2018年减少3494.44万元，减少96%，主要原因是：人员减少，机构改革，项目经费整合。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入 143.49 万元，占 100 %；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。  

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出总计143.49万元，其中本年支出合计143.49万元，较2018年减少3494.44万元，减少96%，主要原因是：项目经费的减少；年末结转和结余0万元，较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：人员减少，机构改革，项目经费整合。

　　本年支出的具体构成为：基本支出   143.49万元，占 100 %；项目支出 0万元，占 0 %；经营支出0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为134.04万元，决算数为143.49万元，完成年初预算的100%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出年初预算数为14.71万元，决算数为13.62万元，完成年初预算的92.6%，主要原因是：人员减少。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为4.81万元，决算数为4.89万元，完成年初预算的101.66%，主要原因是：人员缴费基数的增加。

　　（三）农林水支出年初预算数为106.13万元，决算数为116.48万元，完成年初预算的109.75%，主要原因是：人员调资。

　　（四）住房保障支出年初预算数为8.39万元，决算数为8.5万元，完成年初预算的101.3%，主要原因是：调整基数。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出143.49万元，其中：

　　（一）工资福利支出125.36万元，较2018年增加1.48万元，增长0.19%，主要原因是：人员调整以及五险一金基数的增加。

　　（二）商品和服务支出17.38万元，较2018年减少4.05万元，减少18.89%，主要原因是：三公经费的减少。

　　（三）对个人和家庭补助支出0.75万元，较2018年增加0.73万元，增长3650%，主要原因是：退休人员奖金发放。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.39万元，决算数为0.39万元，完成预算的100%，决算数较2018年减少0.01万元，下降0.25%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未安排因公出国（境）活动。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为0.39万元，决算数为0.39万元，完成预算的100%，决算数较2018年减少0.01万元，下降2.5%。决算数较年初预算数持平的主要原因是：严格遵守中央八项规定及相关公务接待费规定。

       （三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公车购置，没有公车使用。

　　六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出17.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年减少4.05万元，减少18.89%，主要原因是：三公经费的减少。 

　　七、政府采购支出情况说明

    本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的  0%。

　　八、国有资产占用情况说明

  截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产情况占用表》。无其他用车。

　　九、预算绩效情况说明

     根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

　　第四部分名词解释

　　财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。　　

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

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奉新县农业综合开发办2019年度县级部门决算公开附表 (2).xls