奉新县畜牧水产局2019年度部门决算
目录
第一部分 奉新县畜牧水产局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分奉新县畜牧水产局概况
一、部门主要职能
（一）宣传贯彻实施党和政府有关畜牧、兽医、水产、渔政的方针、政策、法律、法规、规章，并监督检查执行情况，调查处理违反法律、法规的案（事）件。
（二）负责推广畜牧、兽医、水产新技术，搞好调研工作，推动示范样板工程，承担畜牧、兽医、水产业科研任务，做好业务培训、技术咨询工作。
（三）主管全县动物防疫、疫情监测工作，制定畜禽渔重大疫情预案，发布疫情并及时组织扑灭；主管全县动物检疫工作，负责饲料、饲料添加剂监察、监测和渔政管理工作，负责水域滩涂养殖使用证、捕捞许可证的发放和管理。
（四）负责种畜种禽管理、兽医医改、畜药（含渔药）、畜用生物制品、药政药检工作，核发和注销兽药经营许可证、饮料生产许可证、兽医人员诊疗许可证（从业许可证）、动物防疫合格证等有关证照。
（五）按照畜牧、水产业技术标准，组织实施畜牧水产业产品的质量监督，无公害、绿色、有机产品的体系认证，市场准入。建立完善全县畜禽鱼、饲料、兽药、专业示范户等市场信息网。并搞好服务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：奉新县畜牧水产局、奉新县动物防检站、奉新县渔种场、奉新县畜牧良种繁育场。
本部门2019年年末实有人数84人，其中在职人员55人，离休人员0人，退休人员29人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1542.25万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年减少0万元，下降0%；本年收入合计1542.25万元，较2018年减少274.32万元，下降15%，主要原因是：生猪养殖场拆迁项目数量下降。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1542.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入 0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1542.25万元，其中本年支出合计1542.25万元，较2018年减少274.32万元，下降15 %，主要原因是：人员调出，机关养老保险缴费比例下降；年末结转和结余0万元，较2018年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出639.34万元，占41.46%；项目支出902.91万元，占58.54%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为637.69万元，决算数为1542.25万元，完成年初预算的241.85%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为61.97万元，决算数为70.18万元，完成年初预算的113.25%，主要原因是：工资调整，人员缴费基数增长。
（二）卫生健康支出年初预算数为27.34万元，决算数为28.04万元，完成年初预算的102.56%，主要原因是：工资调整，人员缴费基数增长。
（三）农林水支出年初预算数为511.42万元，决算数为1344.14万元，完成年初预算的262.83%，主要原因是：生猪养殖场拆迁项目未列入年初预算。
（四）住房保障支出年初预算数为36.96万元，决算数为37.18万元，完成年初预算的100.6%，主要原因是：工资调整，人员缴费基数增长。
（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数38.84万元，完成年初预算的100%，主要原因是生猪养殖场拆迁项目未列入年初预算。
（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数23.87万元，完成年初预算的100%，主要原因是生猪养殖场拆迁项目未列入年初预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出639.34万元，其中：
（一）工资福利支出542.50万元，较2018年减少65.69万元，下降10.8%，主要原因是：人员调出，机关养老保险缴费比例下降。
（二）商品和服务支出33.89万元，较2018年减少45.4万元，下降57.26%，主要原因是：严格控制机关费用开支。
（三）对个人和家庭补助支出38.55万元，较2018年减少63.55万元，下降62.24%，主要原因是：个人农业生产补贴资金减少。
（四）资本性支出24.4万元，较2018年增加14.71万元，增长151.81%，主要原因是：办公设施设备购置、专用设备购置经费增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.38万元，决算数为13.37万元，完成年初预算的99.93%，决算数较2018年减少0.06万元，下降0.45%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：县畜牧水产局未安排出国（境）活动。
（二）公务接待费支出年初预算数为8.20万元，决算数为8.19万元，完成年初预算的99.88%，决算数较2018年减少0.05万元，下降0.61%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制机关费用开支，接待次数下降。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5.17万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为5.18万元，决算数为5.17万元，完成年初预算的99.81%，决算数较2018年减少0.02万元，下降0.39%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制机关费用开支，公车使用减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出33.89万元，较年初预算数减少45.4万元，降低57.26%，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制资金支出，其他商品和服务支出费用减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》：其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车1辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金115.9万元，占一般公共预算项目支出总额的13.18%。
组织对“动物防疫经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出115.9万元。其中，对“动物防疫经费”项目委托单位评价组开展绩效评价。从评价情况来看，在目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、履职效益等方面，总体情况良好，项目评价为优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映2019年动物防疫经费项目绩效自评结果。
2019年动物防疫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年动物防疫经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为15万元，执行数为115.9万元，完成预算的772.67%。主要产出和效果：一是认真开展春、秋两季重大动物疫病集中免疫工作；到现在全县共发放防疫物资猪瘟疫苗18.13万头份，猪口蹄疫疫苗15.8万ml.牛羊口蹄疫苗10.555万ml,高致病性禽流感疫苗125.55万ml，消毒药8吨。今年春秋两季全县已免疫各种畜禽数量：禽140万羽、生猪16.1万头、牛3.35万头、羊1.61万头；应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体平均合格率达到85%以上，免疫耳标佩带率、免疫建档率和病死畜禽无害化处理率达到100%。到2019年9月底，累计无害化处理病死生猪62758头，有力地保障了畜牧业发展安全。二是加强疫病监测。重点加强规模养殖场、养殖小区、交通沿线等关键部位的监测监控，及时掌握疫情动态和排除疫情隐患，对监测抗体水平低的及时补免。继续加强流行病学调查，各监测点坚持做好辖区内流行病学调查工作，并定期报告流行病学调查工作情况。2019年，我县未发生重大动物疫情。发现的问题及原因：1、基层兽医人员紧缺。所有基层防检站人员都是在2006年基层兽医体制改革时，从原乡镇兽医站招录进来的，多年来未对乡镇防检员进行补充，队伍结构老龄化严重。2、外来疫情威胁大。近年来，畜禽疫病呈“病毒变异加速，复合感染、继发感染疫病增多”的严峻形势，大大增加了动物疫病防控难度。同时，周边地区重大动物疫情形势复杂，特别是当前周边省份非洲猪瘟疫情形势严峻，疫病传入我县的途径和风险增多。下一步改进措施：一是抓好重大动物防疫。认真做好动物疫情监测和流行病学调查，部署开展好秋季重大动物防疫工作，做好疫苗等物资发放登记和免疫抗体检测，特别是继续做好非洲猪瘟防控，加大生猪调运的监测监管力度，进一步加强生猪养殖场(户)、屠宰场(点)、交易市场、无害化处理场等重要场所的排查和检疫监管，并督促其做好消毒灭源工作，全县范围内排查使用泔水饲喂生猪行为，继续做好猪瘟疫病防控知识宣传，严把生猪调运，加强临时监督检查点值守和过往生猪贩运车辆消毒工作，做好应急响应准备，坚决打赢非洲猪瘟阻击战。二是规范畜牧兽医综合执法。定期开展全体执法队员畜牧行业法律法规及执法技能知识培训和考核;用好“双随机、一公开”等信息平台，规范执法程序。
附件：《项目支出绩效自评表》
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
附件：
