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奉新县农业机械化管理局2019年度部门决算

目    录

第一部分  农机局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  农机局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻有关农业机械化的法律、法规和规章。

（二）制定并组织实施本行政区域的农业机械化发展规划，指导农业机械化服务体系建设，组织开展农业机械社会化服务。

（三）负责农业机械管理、技术推广和教育培训。

（四）负责农业机械生产、销售和维修行业的管理，对农业机械安全生产、作业质量及作业收费等监督管理。

（五）配合技术监督、工商等机构工作部门进行农业机械主机及配件产品质量的监督管理。

（六）负责乡、镇（场、办事处、管委会）农业技术推广综合站的农机行业管理和业务指导。

（七）做好法律、法规规定的其他职责。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：奉新县农业机械化管理局本级和所属二级预算单位奉新县农机监理站。

本部门2019年年末实有人数28人，其中在职人员13人，离休人员1人，退休人员14人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1867.53万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；本年收入合计1867.53万元，较2018年增加695.11万元，增长59.29%，主要原因是：总的项目收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1867.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1867.53万元，其中本年支出合计1867.53万元，较2018年增加695.11万元，增长59.29%，主要原因是：总的项目支出增加；年末结转和结余0万元，较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出234.13万元，占12.54%；项目支出1633.4万元，占87.46%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为178.22万元，决算数为1867.53万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为27万元，决算数为35.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员变动。

（二）卫生健康支出年初预算数为10.31万元，决算数为  10.15万元，完成年初预算的98.45%，主要原因是：人员变动。

（三）农林水支出年初预算数为129.54万元，决算数为1777.48万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员变动及项目增加。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为34.2  万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员变动。

（五）住房保障支出支出年初预算数为11.37万元，决算数为10.68万元，完成年初预算的93.93%，主要原因是：人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出199.93万元，其中：

（一）工资福利支出158.12万元，较2018年减少26万元，下降14.12%，主要原因是：人员变动及工资福利变动。

（二）商品和服务支出23.01万元，较2018年减少27.91万元，下降58.74%，主要原因是：人员变动。

（三）对个人和家庭补助支出18.8万元，较2018年减少790.08万元，下降97.68%，主要原因是：个人农业生产补贴减少。

（四）资本性支出0万元，较2018年减少27万元，下降100%，主要原因是：无发生额。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.52万元，决算数为3.11万元，完成年初预算的88.35%，决算数较2018年减少0.41万元，下降11.65%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0 万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无发生额。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.52万元，决算数为3.11万元，完成年初预算的88.35%，决算数较2018年减少0.41万元，下降11.65 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无发生额；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无发生额。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出17.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少5.9万元，下降25.54%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求压减各项经费支出，提高机关运行效率。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目

 0个，共涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的0.44%。

组织对“工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8万元。其中，对工作经费项目进行了单位自评。从评价情况来看，我局充分运用8万元工作经费，提高了工作水平、增强了工作能力、充分调动了全局干职工的工作积极性。较好地保障了在职职工和退休人员的福利待遇和机关运行经费。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映工作经费项目1个绩效自评结果。

工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是保障了2019年全年在职和退休人员的经费以及机关运行经费；二是通过项目的实施，提高了职工的工作的积极性，保持社会稳定。发现的问题及原因：一是有些经费没有足额安排；二是公用经费不足。下一步改进措施：一是厉行节约；二是节省开支。

 工作经费项目绩效自评综述：我局充分运用8万元工作经费，提高了工作水平、增强了工作能力、充分调动了全局干职工的工作积极性。较好地保障了在职职工和退休人员的福利待遇和机关运行经费，通过项目实施获得了社会公众和服务对象的好评，项目绩效自评得分94分。

第四部分  名词解释

    财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

农林水支出事业单位运行：农林水事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。