奉新县委农工部2020年部门预算

目　　录

第一部分　奉新县委农工部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　奉新县委农工部2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分　奉新县委农工部2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分　名词解释

奉新县委农工部2020年部门预算情况说明

第一部分　奉新县委农工部概况

一、部门主要职责

奉新县委农工部主要职责是为协调、指导、督促农口部门贯彻落实县委、县政府关于农业和农村工作的工作部署和重大决策各项工作。具体如下：

 (一)为县委、县政府对全县农业和农村工作部署和重大问题决策提出建设性意见。

（二）协调、指导、督促农口部门贯彻落实县委、县政府关于农业和农村工作的工作部署和重大决策。

（三）抓好党在农村的各项方针政策的贯彻落实，指导深化农村改革，创新农业和农村工作运行机制；参与实施农科教战略，协调指导农科教结合工作。

（四）负责全县农村工作综合性会议的组织和会议文稿的起草以及需要以县委、县政府名义下发的全县综合性涉农工作政策文件；参与、指导拟定有关农村经济社会发展方面的地方性法规、规章。

（五）调查研究农业和农村工作中的新鲜经验，以及带苗头性、趋势性的新情况、新问题，及时为县委、县政府决策当好参谋。

（六）组织协调有关部门制定全县农业和农村经济发展计划，归口管理农业综合开发，为县委农工委制定和审定县农口资金的分配方案做好准备工作，并监督检查资金使用情况。

（七）负责组织、指导、督促、考评全县农业产业化经营工作，促进传统农业向现代农业转变。

（八）组织全县农村经济信息网络建设和管理，完善农业社会化服务化体系建设。

（九）负责对各乡镇场农办的工作指导。

（十）协助县委组织部了解、掌握和指导县直农口部门领导班子建设，县委在任免县直农口部门副科级以上领导干部前，县委组织部征求县委农工委意见，县直农口部门科级后备干部在报县委组织备案的同时，报县委农工部备案。

（十一）配合组织部门搞好农村基层组织建设和全县农村干部培训工作。

（十二）负责全县新农村建设的规划、组织、指导和实施，全力完成上级下达新农村建设任务。

（十三）负责全县农村宅基地改革和管理工作。

（十四）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

奉新县委农工部共有预算单位1个，包括机关本级。编制人数10人，其中：行政编制5人、工勤编1人、全额事业编制4人。实有人数13人。其中：在职人数8人，包括行政人员6人、全额事业人员2人；退休人员5人；在校学生数0人。

第二部分　奉新县委农工部2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年奉新县委农工部收入预算总额为115.78万元，较上年预算安排增加2.59万元，其中：一般公共预算拨款收入78.97万元，较上年预算安排增加3.45万元，上年结转（结余）17.17万元。

（二）支出预算情况

2020年奉新县委农工部支出预算总额为115.78万元，较上年预算安排增加7.76万元，其中：

按资金性质划分：一般公共预算支出78.97万元，较上年预算安排增加3.4万元；政府性基金预算支出 0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出项目类别划分：基本支出103.26万元，较上年预算安排增加2.63万元，包括工资福利支出87.56万元，商品和服务支出15.58万元，对个人和家庭的补助支出0.12万元，资本性支出0.3万元；项目支出12.52万元，与上年预算安排持平，包括工资福利支出2.57万元，商品和服务支出9.65万元、资本性支出0.3万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务78.97万元，较上年预算安排增加3.45万元；社会保障和就业支出8.62万元，较上年预算安排减少1.49万元；卫生健康支出4.85万元，较上年预算安排增加0.26万元；住房保障支出6.17万，较上年预算安排增加0.37万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出87.56万元，较上年预算安排增加3.42万元；商品和服务支出11.41万元，较上年预算安排增加0.17万元；对个人和家庭的补助支出0.12万元，较上年预算安排持平；项目支出12.52万元，与上年预算安排持平。本性支出0.3万元，较上年预算安排增加0.3万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年奉新县委农工部财政拨款支出预算总额98.61万元，较上年预算安排增加2.59万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务78.97万元，较上年预算安排增加3.45元，社会保障和就业支出8.62万元，较上年预算安排减少1.48万元，卫生健康支出4.85万元，较上年预算安排增加0.27万元，住房保障支出6.17万，较上年预算安排增加0.37万元。

按支出经济分类划分：基本支出98.61万元，较上年预算安排增加2.59万元，包括：工资福利支出74.56万元，商品和服务支出11.41万元，对个人和家庭的补助0.12万元，资本性支出0.3万元。项目支出12.52万元，与上年预算安排持平。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算10.9万元，比2019年预算增加1.2万元，增长11.1%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2020年部门政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2019年底，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金0万元。其中：二级项目0个，涉及资金0万元。

（九）一级项目情况说明

一级项目：新农村建设的规划、组织、指导、实施和验收，全力完成上级下达的新农村建设任务。

1）项目概述：新农村建设的规划、组织、指导、实施和验收。

2）立项依据：2020年度部门预算安排

3）实施主体：奉新县委农工部

4）实施方案：为全县146个新农村建设点实施‘七改三网’建设。为推动我县社会发展、民生问题解决做出积极贡献。

5）实施周期：经常性项目

6) 年度预算安排：2020年安排财政拨款  万元

6) 数量指标: 推进全县146个新农村建设点.

7) 绩效目标和指标：

数量指标: 推进全县146个新农村建设点.

质量指标: 高标准完成项目质量合格率.

  时效指标: 新农村建设在2020年底完成.

  成本指标: 踩点认定新农村建设村组、督查新农村项目建设情况及资金使用情况、组织项目竣工验收、维持日常办公运转.

  经济效益指标: 改善农村人居环境，提升村容村貌.

社会效益指标：提升农民群众环保意识，推进基层群众自治建设。

生态效益指标: 村庄环境整洁美丽、生态宜居。

可持续影响指标: 建立健全村庄环境常态化长效管护工作机制.

服务对象满意度指标: 农民满意度达100%.

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年奉新县委农工部“三公”经费一般公共预算安排4.94万元。其中:

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无出国情况。

公务接待费4.94万元，比上年持平，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费3.5万元，比上年减0.01万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，住哟啊原因是：无公车购置。

第三部分　奉新县委农工部2020年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

收支预算总表.xls