奉新县农业农村局2020年部门预算
目录
第一部分 奉新县农业农村局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县农业农村局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县农业农村局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分名词解释
奉新县农业农村局2020年部门预算情况说明
第一部分 奉新县农业农村局概况
一、部门主要职责
县农业农村局是主管全县农业工作的县人民政府组成部门。主要职责是：
1、贯彻执行上级有关种植业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规；研究提出农业和农村经济发展战略中长期发展规划，经批准后组织实施。
2、研究拟订农业的产业政策，引导农业产业结构的合理调整，农业资源的合理配置和产品品质的改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品的流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议。
3、研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度、政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。
4、研究制定农业产业化经营的方针政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；组织菜篮子工程建设；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。
5、研究农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农业用地、宜农滩涂湿地、农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。
6、制定农业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略。
7、按照农业各产业技术标准，组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理。
8、组织农业涉外事务和国际经济、技术交流与合作，组织开发国际农产品市场。
9、指导下属事业单位的工作，指导有关社会团体为农业经济发展服务。
10、承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
县农业农村局共有预算单位5个，包括局本级和4个所属二级单位。编制人数163个，其中：行政编制10人，全额补助事业编制人员153人，实有人数206人，其中：在职人数124人，包括行政编制人员9人、全额补助事业编制人员115人；退休人员82人。
第二部分 奉新县农业农村局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年县农业农村局收入预算总额为1286.14万元，较上年预算安排增加291.12万元，其中：财政拨款收入996.14万元，较上年预算安排增加1.12万元；上级补助收入290万元，较上年预算安排增加6.6万元。
（二）支出预算情况
2020年县农业农村局支出预算总额为1286.14万元，较上年预算安排增加1.12万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1278.64万元，较上年预算安排增加291.12万元：包括:工资福利支出893.93万元，商品服务支出83.6万元，对个人和家庭补助支出11.11万元，其他支出290万元。项目支出7.5万元，包括商品和服务支出7.5万元，较上年预算安排持平。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出118.09万元，较上年预算安排减少25.34万元；卫生健康支出69.61万元，较上年预算安排增加4.14万元；农林水支出1010.26万元，较上年预算安排增加25.79万元；住房保障支出88.18万元，较上年预算安排增加3.13万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出893.93万元，较上年预算安排减少4.6万元；商品和服务支出91.1万元，较上年预算安排增加2.15万元；对个人和家庭的补助11.11万元，较上年预算安排增加3.57万元；资本性支出290万元，较上年预算安排增加6.6万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年县农业农村局财政拨款支出预算996.14万元，较上年预算安排增加1.12万元，其中：
按支出功能科目划分：农林水支出720.26万元，社会保障和就业支出118.09万元，卫生健康支出69.61万元，住房保障支出88.18万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出893.93万元，较上年预算安排减少4.6万元；商品服务支出83.6万元，较上年预算安排增加2.15万元；对个人和家庭补助支出11.11万元较上年预算安排增加3.57万元。项目支出7.5万元，包括商品和服务支出7.5万元，较上年预算安排持平。
（四）政府性基金情况
2020年农业农村局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年农业农村局机关运行经费预算83.6万元，比2019年预算安排增加2.15万元，增加2.64%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020农业农村局政府采购总额290万元，政府采购货物预算290万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年底，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
2020年无预算安排购置车辆，安排购置单价50万元（含）以上通用设备0台。单价100万元（含）以上专用设备0台。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金7.5万元。
（九）奉新县农业农村局一级项目中各二级项目情况说明
一级项目概述：农业资源与生态保护项目，主要用于打好农业污染防治攻坚战，改造农村生态环境，助力乡村振兴工作经费。
1、受污染耕地安全利用二级项目：
1）项目概述：为本年度完成800亩受污染耕地安全利用提供配套经费支持。
2）立项依据：省政府与环境保护部签订的江西省土壤污染防治责任书。
3）实施主体：奉新县农业农村局能源办
4）实施方案：《奉新县2020年受污染耕地安全利用实施方案》
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2020年安排财政拨款7.5万元
7）绩效目标和指标：完成800亩受污染耕地安全利用任务，安全利用率达93％，作物产量减少率＜10％。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年县农业农村局“三公”经费一般公共预算安排23.71万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：县农业农村局未安排出国出境活动。
公务接待费11.4万元，比上年减少0.01万元，主要原因是进一步落实厉行节约的有关规定,严格公务接待标准,减少公务接待支出。
公务用车运行维护费12.31万元， 比上年减少 0.9万元，主要原因严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务用车支出。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无公务用车购置预算安排。
第三部分 奉新县农业农村局2020年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《一级项目绩效目标表》
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
二、支出科目
农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的干部、职工发放用于购买住房的补贴。
附件：
