奉新县农业综合开发办公室2020年部门预算
目 录
第一部分奉新县农业综合开发办公室单位概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分奉新县农业综合开发办公室单位2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分奉新县农业综合开发办公室单位2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分名词解释
第一部分奉新县农业综合开发办公室概况
一、部门主要职责
1．负责全县农业综合开发项目资源调查、编制农业综合开发中长期发展规划，以及国家立项的农业综合开发项目的资金安排、计划审批。
2.负责向市、省、国家申报农业综合开发项目的组织、审查、论证。
3.研究部署、综合协调、组织实施和督促检查全县国家立项的农业综合开发项目。
4.会同有关部门对农业综合开发资金的使用方向、重点进行年终决算和审计。
5.承办县委、县政府交办的其他事项
二、部门基本情况
奉新县农业综合开发办公室共有预算单位共1个。为全额拨款事业编制，执行参照公务员管理的单位。编制人数9人。实有人数12人，其中：在职人数11人，退休1人。
第二部分奉新县农业综合开发办公室2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年奉新县农业综合开发办公室收入预算总额为128.87万元，较上年预算安排减少5.17万元。其中：财政拨款收入127.87万元，较上年预算安排减少5.17万元，其他收入1万元，较上年预算安排持平。
（二）支出预算情况
2020年奉新县农业综合开发办公室支出预算总额为128.87万元，较上年预算安排减少5.17万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出115.28万元，较上年预算安排减少5.17万元，包括:工资福利支出98.79万元,商品和服务支出15.34万元,对个人和家庭补助支出0.15万元，其他支出1万元；项目支出13.59万元，与上年预算安排持平，包括工资福利支出11.5万元，商品和服务支出2.09万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出11.64万元，较上年预算安排减少3.07万元；农林水支出104.17万元，较上年预算安排减少1.96万元；住房保障支出8.29万元，较上年预算安排减少0.1万元；卫生健康支出4.77万元，较上年预算安排减少0.04万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出110.29万元，较上年预算安排减少4.15万元；商品和服务支出17.43万元，较上年预算安排减少1.14万元；对个人和家庭的补助0.15万元，较上年预算安排增加0.12万元；资本性支出1万元，较上年预算持平。
（三）财政拨款支出情况
2020年奉新县农业综合开发办公室财政拨款支出总额为127.87万元，较上年预算安排减少5.17万元。其中：
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出11.64万元；农林水支出103.17万元；住房保障支出8.29万元；卫生健康支出4.77万元。
按支出经济分类划分：基本支出114.28万元，较上年预算安排减少5.17万元，包括：工资福利支出98.79万元，商品和服务支出15.34万元，对个人和家庭补助支出0.15万元；项目支出13.59万元，较上年预算安排持平，包括:工资福利支出11.5万元，较上年预算安排持平，商品和服务支出2.09万元，较上年预算安排持平。
（四）政府性基金情况
2020年奉新县农业综合开发办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年奉新县农业综合开发办公室机关运行经费预算15.34万元，较上年预算安排减少1.14万元，下降6.92%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年奉新县农业综合开发办公室政府采购总额为1万元，其中：采购货物预算1万元、工程预算0万元、服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年底，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价50万元（含）以上通用设备0台。单价100万元（含）以上专用设备0台。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金13.59万元。
（九）奉新县农业综合开发办公室一级项目中各二级项目情况说明
一级项目概述：农业综合开发项目县级配套工作经费
1、二级项目：实施上级农业综合开发项目县级配套工作经费
1）项目概述：为本年度上级专项实施提供配套经费支持
2）立项依据：省农业综合开发项目实施工作清单
3）实施主体：奉新县农业农村局
4）实施方案：《奉新县2020年高标准农田建设实施方案》
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2020年安排财政拨款13.59万元
7）绩效目标和指标：完成本年度2.5万亩高标准良田建设任务，土地流转率>60%，结构调整率>50%。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年县农业综合开发办公室一般公共预算安排“三公”经费0.39万元,较上年预算安排持平。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是无工作任务需要安排相关预算。
公务接待费0.39万元，较上年预算安排持平，主要原因是进一步落实厉行节约的有关规定,严格公务接待标准,减少公务接待支出。
公务用车运行维护费0万元，主要原因是已实行公车改革。
公务用车购置费0万元，主要原因是已实行公车改革。
第三部分奉新县农业综合开发办公室2020年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《一级项目绩效目标表》
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的干部、职工发放用于购买住房的补贴。
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