奉新县农业机械化管理局2020年部门预算公开
目 录
第一部分 奉新县农机局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县农机局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县农机局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县农机局2020年部门预算情况说明
第一部分 奉新县农机局概况
一、部门主要职责
奉新县农业机械管理局是农业农村局组成部门，主要职责是：
（一）贯彻有关农业机械化的法律、法规和规章。
（二）制定并组织实施本行政区域的农业机械化发展规划，指导农业机械化服务体系建设，组织开展农业机械社会化服务。
（三）负责农业机械管理、技术推广和教育培训。
（四）负责农业机械生产、销售和维修行业的管理，对农业机械安全生产、作业质量及作业收费等监督管理。
（五）配合技术监督、工商等机构工作部门进行农业机械主机及配件产品质量的监督管理。
（六）负责乡、镇（场、办事处、管委会）农业技术推广综合站的农机行业管理和业务指导。
（七）做好法律、法规规定的其他职责。
（八）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
县农机局共有预算单位2个，包括局本级奉新县农业机械化管理局和1个所属二级预算单位奉新县农机监理站。
农机局（含所属预算单位）总编制人数20人，参照公务员管理的事业编制人数14人，全额补助事业编制6人。实有人数30人，其中：在职人数13人，包括参照公务员管理的事业人员7人，全额补助事业编制人员6人，遗属1人，退休人员15人，离休人员1人。
第二部分 奉新县农机局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年奉新县农机局收入预算总额为151.64万元, 较上年减少26.58万元,其中: 一般公共预算拨款收入 150.64万元,较上年预算安排减少27.58万元;其他收入1万元,较上年预算安排增加1万元。
（二）支出预算情况
2020年奉新县农机局支出预算总额为151.64万元,较上年减少26.58万元，其中:
按资金性质划分：一般公共预算拨款支出150.64万元,较上年预算安排减少27.58万元;其他支出1万元,较上年预算安排增加1万元；政府性基金预算支出0万元，较上年预算安排持平。
按支出项目类别划分:基本支出143.64万元，较上年预算安排减少26.58万元，主要原因是人员减少,包括：工资福利支出113.42万元,商品和服务支出 18.07万元,对个人和家庭的补助11.15万元，其他支出1万；项目支出8万元,较上年预算安排持平,其中：工资福利支出7万元，商品和服务支出 1万元。
按支出功能科目划分:农林水支出110.19万元,较上年预算安排减少19.35万元;社会保障和就业支出22.49万元,较上年预算安排减少4.51万元;卫生健康支出9.7万元,较上年预算安排减少0.61万元;住房保障支出9.26万元,较上年预算安排减少2.11万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出120.42万元,较上年预算安排减少28.25万元;商品和服务支出19.07万元,较上年预算安排减少2.06万元;对个人和家庭的补助11.15万元,较上年预算安排增加2.73万元; 其他资本性支出1万元，较上年预算安排增加1万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年奉新县农机局财政拨款支出预算总额150.64万元, 较上年预算安排减少27.58万元。 按支出功能分类划分:农林水支出109.19万元,较上年预算安排减少20.35万元；社会保障和就业支出22.49万元,较上年预算安排减少4.51万元;卫生健康支出9.7万元,较上年预算安排减少0.61万元;住房保障支出9.26万元，较上年预算安排减少2.11万元。
按支出经济分类划分: 工资福利支出120.42万元,较上年预算安排减少21.25万元;商品和服务支出19.07万元,较上年预算安排减少9.06万元;对个人和家庭的补助11.15万元,较上年预算安排增加2.73万元;
（四）政府性基金情况
2020年奉新县农机局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年奉新县农机局本级及下属参公单位机关运行费预算 15.55万元，比 2019 年预算减少7.55万元，下降32.68%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020 年部门所属各单位政府采购总额1万元,其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年底，本部门共有车辆0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
（八）项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金8万元。其中:一级项目1个(部门年初预算中项目预算共计金额8万元，且进行了年初预算绩效评价的一级项目1个，涉及资金8万元)，涉及资金8万元
（九）奉新县农机局一级项目中各二级项目情况说明
一级项目:工作经费
二级项目：工作经费
1)项目概述: 奉新县农机局2020年全年公用经费及人员经费。
实施主体: 奉新县农业机械化管理局
实施方案: 保障农机局正常的行政运行及在职人员和退休人员的各项社会保障。
4)实施周期:经常性项目
5)年度预算安排: 2020年年初预算安排财政拨款8万元。
6)绩效目标和指标：补充2020年人员经费、公用经费不足成本指标:总支出控制在部门预算支出内。
社会效益指标: 可维护社会稳定，更好的开展工作。
满意度指标:通过项目的实施，力争使服务对象的满意度达到较高的水平。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年奉新县农机局三公经费一般公共预算安排 3.09万元,其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费3.09万元,比上年减少0.43万元, 主要原因是：从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 奉新县农机局2020年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
（七）农林水支出事业单位运行：农林水事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
附件：
