奉新县乡村振兴局2023年部门预算

目    录

第一部分  奉新县乡村振兴局概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 奉新县乡村振兴局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 奉新县乡村振兴局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县乡村振兴局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关乡村振兴工作的路线和相关政策，研究拟订全县乡村振兴工作发展规划和管理细则。

2、协调省、市、县各部门在我县开展乡村振兴工作。

3、编制乡村振兴工作年度计划，指导全县乡镇和县直单位开展乡村振兴工作。

4、负责全县乡村振兴各项统计工作，负责贫困人口信息平台的管理和开发工作。

5、负责协调金融部门开展农村信贷扶贫工作，组织落实信贷扶贫和小额扶贫到户贷款投放工作。

6、负责组织实施全县扶贫重点村建设、易地扶贫搬迁、产业开发扶贫工作。

7、负责全县乡村振兴项目的调查、筛选和推荐立项。

8、负责组织管理扶贫资金和专项扶贫经费，提出分解方案，监督发放和使用。

9、负责全县社会扶贫工作，组织协调县直部门、单位和企事业开展结对帮扶工作，负责市县部门在联乡（镇）包村扶贫的协调和联络工作。

10、负责本单位党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和改革、发展、稳定工作。

11、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年奉新县乡村振兴局共有预算单位1个，包括奉新县乡村振兴局预算单位。

编制人数小计16人,其中：行政编制人数7人,全部补助事业编制人数9人。实有人数小计19人,其中：在职人数小计16人,行政在职人数7人,全部补助事业在职人数9人。退休人数小计2人，遗属人数1人。

第二部分  奉新县乡村振兴局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  奉新县乡村振兴局2023年部门预算情况

说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年奉新县乡村振兴局收入预算总额为1359.84万元,较上年预算安排增加267.63万元;财政拨款收入1159.84万元,较上年预算安排增加102.05万元；其他收入200万元，较上年预算安排增加165.58万元。

 (二)支出预算情况

2023年奉新县乡村振兴局支出预算总额为1359.84万元,较上年预算安排增加267.63万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出205.77万元,较上年预算安排增加92.05万元;其中：工资福利支出177.19万元,商品和服务支出26.12万元,对个人和家庭的补助2.46万元。项目支出1154.07万元,较上年预算安排增加175.58万元;其中：资本性支出959.07万元，其他支出195万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出164.07万元,较上年预算安排增加39.48万元;社会保障和就业支出22.74万元,较上年预算安排增加12.47万元;卫生健康支出7.26万元,较上年预算安排增加1.68万元;农林水支出954.07万元,较上年预算安排增加10万元；住房保障支出11.7万元,较上年预算安排增加4万元；其他支出200万元，较上年预算安排增加200万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出177.19万元,较上年预算安排增加88.12万元;商品和服务支出26.12万元,较上年预算安排减少31.74万元;对个人和家庭的补助2.46万元,较上年预算安排增加1.25万元;资本性支出959.07万元,较上年预算安排增加959.07万元，其他支出195万元，较上年预算安排减少749.07万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年奉新县乡村振兴局财政拨款支出预算总额1159.84万元,较上年预算安排增加102.05万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出164.07万元,较上年预算安排增加73.9万元;社会保障和就业支出22.74万元,较上年预算安排增加12.47万元;卫生健康支出7.26万元,较上年预算安排增加1.68万元;农林水支出954.07万元,较上年预算安排增加10万元；住房保障支出11.7万元,较上年预算安排增加4万元。

按支出项目类别划分：基本支出205.77万元,较上年预算安排增加92.05万元;其中：工资福利支出177.19万元,商品和服务支出26.12万元，对个人和家庭的补助2.46万元，项目支出954.07万元,较上年预算安排增加10万元;其中：资本性支出954.07万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出177.19万元,较上年预算安排增加88.12万元，商品和服务支出26.12万元,较上年预算安排增加2.68万元；对个人和家庭的补助2.46万元，较上年预算安排增加1.25万元；资本性支出954.07万元，较上年预算安排增加10万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算26.12万元，比2022年预算增加2.68万元，增长11.43%。

七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额5万元,其中: 政府采购货物预算5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）衔接资金项目情况说明

  1.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目

　1）项目概述：通过发展产业带动脱贫户创业就业，持续增收，通过基础设施建设改善农村人居环境，提高脱贫户的生活水平，建立完善防返贫监测机制，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

　2）立项依据：贯彻落实国家乡村振兴局巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政策。

　3）实施主体：奉新县乡村振兴局

　4）实施方案：关于下达2023年第一批县级财政专项衔接资金使用分配计划的通知

　5）实施周期:经常性项目

　6）年度预算安排:954.07万元

　7）绩效目标和指标

绩效目标：发展产业带动脱贫户创业就业，改善基础设施条件，提高群众生产质量，建立完善防返贫监测机制，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

质量指标：项目(工程）验收合格率达到100%；

时效指标：项目在规定时间内完成；

成本指标：954.07万元；

社会效益指标：受益建档立卡脱贫人数7923人；

服务对象满意度指标：受益群众满意度达到≧98%；

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年奉新县乡村振兴局"三公"经费财政拨款安排4.81万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待4.81万元,比上年减0.01万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定，严格控制公务接待。

公务用车运行0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。 

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指用于人员工资、津补贴及资金支出。

农林水支出（类）农业（款）其他扶贫支出 （项）：指用于全县精准扶贫项目资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

    （一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。