奉新县乡村振兴局2021年度部门决算

目    录

第一部分  奉新县乡村振兴局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县乡村振兴局部门概况

一、部门主要职责

奉新县乡村振兴局是主管全县乡村振兴工作的县政府工作部门，由县农业农村局统一领导和管理，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：奉新县乡村振兴局。

本部门2021年年末实有人数17人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计6220.61万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%；本年收入合计6220.61万元，较2020年增加2663.61万元，增长74.88%，主要原因是：政府高度重视乡村振兴工作，加大财政投入力度。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6220.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计6220.61万元，其中本年支出合计6220.61万元，较2020年增加2663.61万元，增长74.88%，主要原因是：政府重视乡村振兴工作，加大财政投入力度；年末结转和结余0万元，较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出465.76万元，占7.49%；项目支出5754.86万元，占92.51%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1052.64万元，决算数为6220.61万元，完成年初预算的590.95%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为108.91万元，决算数为436.34万元，完成年初预算的400.64 %，主要原因是：为更好的巩固拓展脱贫攻坚成果，相应的工作经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为13.27万元，决算数为875.05万元，完成年初预算的6594.2 %，主要原因是：移民工作经费列入了当年决算。

（三）卫生健康支出年初预算数为6.73万元，决算数为6.88万元，完成年初预算的102.23 %，主要原因是：医保基数调整。

（四）住房保障支出年初预算数为9.66万元，决算数为7.51万元，完成年初预算的77.74 %，主要原因是：人员调整。

（五）农林水支出年初预算数为914.07万元，决算数为4894.83万元，完成年初预算的535.50 %，主要原因是：政府重视乡村振兴工作，加大财政投入力度以及移民资金列入决算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出465.76万元，其中：

（一）工资福利支出157.83万元，较2020年减少26.63万元，下降14.44%，主要原因是：人员调整。

（二）商品和服务支出205.73万元，较2020年增加80.76万元，增长64.62 %，主要原因是：为更好的巩固拓展脱贫攻坚成果，相应的工作经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出102.2万元，较2020年增加98.63万元，增长2762.75%，主要原因是：遗属补助标准的提高以及相关保险费用的增加。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.83万元，决算数为4.82万元，完成预算的99.79%，决算数较2020年减少0.86万元，下降15.14%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）。决算数较年初预算数增加（的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组  个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.83万元，决算数为  4.82万元，完成预算的99.79%，决算数较2020年减少0.86万元，下降15.14%，主要原因是合理控制公务接待费开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，减少开支。全年国内公务接待35批，累计接待334人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车购置，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车购置。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出205.73万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加80.76万元，增长64.62 %，主要原因是：为更好的巩固拓展脱贫攻坚成果，相应的工作经费增加。 

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，无其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金914.07万元，占项目支出总额的158.83%。    

组织对“基础设施建设”、“脱贫户和监测户防溺水公益性岗位补助”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出914.07万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，据《项目支出绩效评价指标体系框架》设定的评分标准，从决策情况、过程情况、产出情况、效益情况等方面进行综合分析评价，2021年度奉新县县级财政衔接资金绩效评价综合得分为 96分，综合绩效评价等级为“优秀”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4700.58 万元，政府性基金预算支出1520.03 万元。从评价情况来看，我局2021年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，项目实施，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众尤其是脱贫户和监测对象的认可。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为914.07万元，执行数为5754.86 万元，完成预算的629.59%。

项目绩效目标情况：利用县级财政衔接资金发展产业，健全村基础设施，壮大村集体经济，利用村集体经济带动脱贫户和监测户增收。

单位自评工作开展情况：此次评价，绩效评价小组对2021年度县级财政衔接资金项目采取了抽查、审阅、计算、询问、调查问卷、观察、分析复核、现场调查等方法，从项目的决策、过程、产出、效益四个方面进行。决策方面主要评价县级财政衔接资金项目立项、绩效目标和资金投入情况；过程方面主要评价县级财政衔接资金管理和组织实施情况；产出方面主要评价县级财政衔接资金产出的数量、质量、时效和成本情况；效益方面主要评价县级财政衔接资金经济效益、社会效益、可持续影响和满意度情况。

综合评价结论：据《项目支出绩效评价指标体系框架》设定的评分标准，从决策情况、过程情况、产出情况、效益情况等方面进行综合分析评价，2021年度奉新县县级财政衔接资金绩效评价综合得分为 96分，综合绩效评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况总体分析：县级财政衔接资金安排的4个项目平均带动增加脱贫人口全年总收入1000元，受益建档立卡脱贫人口349户，项目可持续影响年度20年，受益脱贫人口满意度为98%。

偏离绩效目标的原因和改进措施：本次绩效评价发现，存在个别项目单位自筹资金部分配套建设工程量，因资金到位时间较晚，尚未整体完工及时发挥效益，下一步我局将持续加大督促力度，安排专人每周对项目实施进度情况进行调度，对每周调度情况，发现的项目实施进度和资金使用情况下发调度单给涉及乡镇，要求对发现的问题及时进行整改。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

附：项目支出绩效自评表和部门整体支出绩效自评表

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。