您当前所在位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>县政府各部门信息公开目录>县乡村振兴局>法定主动公开内容>财政预决算

奉新县乡村振兴局2022年部门预算

访问量:

关联稿件:

​奉新县乡村振兴局2022年部门预算

目  录

第一部分 奉新县乡村振兴局概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分 奉新县乡村振兴局2022年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《国有资本经营预算支出表》

    十、《部门整体支出绩效目标表》

    十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 奉新县乡村振兴局2022年部门预算情况说明

    一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奉新县乡村振兴局概况

一、部门主要职责

   奉新县乡村振兴局是主管全县乡村振兴工作的县政府工作部门,由县农业农村局统一领导和管理,主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

二、机构设置及人员情况

    2022年奉新县乡村振兴局共有预算单位1个,包括奉新县乡村振兴局本级

编制人数小计16,其中:行政编制人数5,全部补助事业编制人数11人。实有人数小计15,其中:在职人数小计11,行政在职人数5,全部补助事业在职人数6人;退职人员3人;遗属人数1人。

第二部分奉新县乡村振兴局2022年部门预算表

(详见附表)

第三部分 奉新县乡村振兴局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

   2022年奉新县乡村振兴局收入预算总额为1092.21万元,较上年预算安排增加39.57万元财政拨款收入1057.79万元,较上年预算安排增加5.15万元;其他收入34.42万元,较上年预算安排增加34.42万元。

(二)支出预算情况

   2022奉新县乡村振兴局支出预算总额为1092.21万元,较上年预算安排增加39.57万元。其中:

   按支出项目类别划分:基本支出113.72万元,较上年预算安排减少24.05万元;其中:工资福利支出89.07万元,商品和服务支出23.44万元,对个人和家庭的补助1.21万元。项目支出978.49万元,较上年预算安排增加63.62万元;其中:商品和服务支出34.42万元,其他支出944.07万元。

   按支出功能科目划分:一般公共服务支出124.59万元,较上年预算安排增加15.68万元;社会保障和就业支出10.27万元,较上年预算安排减少3万元;卫生健康支出5.58万元,较上年预算安排减少1.15万元;农林水支出944.07万元,较上年预算安排增加30万元;住房保障支出7.7万元,较上年预算安排减少1.96万元。

   按支出经济分类划分:工资福利支出89.07万元,较上年预算安排减少25.4万元;商品和服务支出57.86万元,较上年预算安排增加35.7万元;对个人和家庭的补助1.21万元,较上年预算安排增加0.07万元;其他支出944.07万元,较上年预算安排增加29.2万元。

(三)财政拨款支出情况

   2022年奉新县乡村振兴局财政拨款支出预算总额为1057.79万元,较上年预算安排增加5.15万元。

   按支出功能科目划分:一般公共服务支出90.17万元,社会保障和就业支出10.27万元,卫生健康支出5.58万元,农林水支出944.07万元,住房保障支出7.7万元。

   按支出项目类别划分:基本支出113.72万元,较上年预算安排减少24.05万元;其中:工资福利支出89.07万元,商品和服务支出23.44万元,对个人和家庭的补助1.21万元。项目支出944.07万元,较上年预算安排增加30万元,其中:其他支出944.07万元

(四)政府性基金情况

   2022年奉新县乡村振兴局无政府性基金支出预算。

(五)国有资本经营情况

   2022年奉新县乡村振兴局无国有资本经营支出预算。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

   2022年部门机关运行费预算23.44万元,比2021年预算增加1.28万元,增长5.78%

   按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元,政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

   截至2021831日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

   2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0

(九)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目情况说明

  1.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目

  1)项目概述:通过发展产业带动脱贫户创业就业,持续增收,通过基础设施建设改善农村人居环境,提高脱贫户的生活水平,建立完善防返贫监测机制,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

  2)立项依据:贯彻落实国家乡村振兴局巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政策。

  3)实施主体:奉新县乡村振兴局

  4)实施方案:关于下达2022年第一批县级财政专项衔接资金使用分配计划的通知

  5)实施周期:经常性项目

  6)年度预算安排:914.07万元

  7)绩效目标和指标

  绩效目标:发展产业带动脱贫户创业就业,改善基础设施条件,提高群众生产质量,建立完善防返贫监测机制,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

  质量指标:项目(工程)验收合格率达到100%

  时效指标:项目在规定时间内完成;

  成本指标:914.07万元;

  社会效益指标:受益建档立卡脱贫人数7921人;

  服务对象满意度指标:受益群众满意度达到98%

二、2022“三公”经费预算情况说明

   2022年奉新县乡村振兴局“三公”经费一般公共预算安排4.82万元。其中:

   因公出国(境)费0万元,与上年持平,主要原因是:无因公出国预算安排。

   公务接待费4.82万元,比上年减0.01万元,主要原因是:严格遵守中央八项规定,严格控制公务接待

   公务用车运行维护费0万元,与上年持平,主要原因是:无公务用车。

   公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是:无购车计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指用于人员工资、津补贴及资金支出。

农林水支出(类)农业(款)其他扶贫支出(项):指用于全县精准扶贫项目资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

    (一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

奉新县乡村振兴局2022年部门预算公开表格.xls

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页