奉新县市政公用事业服务中心2023年度单位决算

奉新县市政公用事业服务中心

2023年度单位决算

目录

第一部分奉新县市政公用事业服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分奉新县市政公用事业服务中心概况

一、单位主要职责

负责全县城区道路、人行道、桥涵及其附属设施的维护和管理工作；负责城区主排水管道、全县路灯及部分景观亮化设施、城区广场、公园等有关市政路灯设施的维护和管理工作；开展对擅自占用、挖掘、损坏城市道路；损坏、危害路灯、防洪堤坝、排水及污水处理设施方面的违法行为日常检查工作；对利用市政附属设施、建筑物、构筑物等占用城市空间而影响市容市貌的行为进行检查和提出纠正意见；研究拟订全县照明的实施办法；负责城区路灯规划和城市夜景灯饰的设置；组织、协调、检查城市照明工程建设。

二、机构设置及人员情况

本单位设立4个内设机构，分别是：办公室、市政维修办、城区路灯维修办、开发区路灯维修办。

本单位年末在职人员34人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：奉新县市政公用事业服务中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	480.29	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	518.44	八、社会保障和就业支出	39	16.71
	9		九、卫生健康支出	40	5.30
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	450.06
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	8.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	518.44
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	998.73	本年支出合计	58	998.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	998.73	总计	62	998.73
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：奉新县市政公用事业服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	998.73	480.29					518.44
208			社会保障和就业支出	16.71	16.71
20805			行政事业单位养老支出	16.71	16.71
2080502			事业单位离退休	1.80	1.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91
210			卫生健康支出	5.30	5.30
21011			行政事业单位医疗	5.30	5.30
2101102			事业单位医疗	5.30	5.30
212			城乡社区支出	450.06	450.06
21203			城乡社区公共设施	450.06	450.06
2120399			其他城乡社区公共设施支出	450.06	450.06
221			住房保障支出	8.22	8.22
22102			住房改革支出	8.22	8.22
2210201			住房公积金	8.22	8.22
229			其他支出	518.44						518.44
22999			其他支出	518.44						518.44
2299999			其他支出	518.44						518.44
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：奉新县市政公用事业服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	998.73	168.55	830.18
208			社会保障和就业支出	16.71	16.71
20805			行政事业单位养老支出	16.71	16.71
2080502			事业单位离退休	1.80	1.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91
210			卫生健康支出	5.30	5.30
21011			行政事业单位医疗	5.30	5.30
2101102			事业单位医疗	5.30	5.30
212			城乡社区支出	450.06	138.33	311.74
21203			城乡社区公共设施	450.06	138.33	311.74
2120399			其他城乡社区公共设施支出	450.06	138.33	311.74
221			住房保障支出	8.22	8.22
22102			住房改革支出	8.22	8.22
2210201			住房公积金	8.22	8.22
229			其他支出	518.44		518.44
22999			其他支出	518.44		518.44
2299999			其他支出	518.44		518.44
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：奉新县市政公用事业服务中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	480.29	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.71	16.71
	9		九、卫生健康支出	41	5.30	5.30
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	450.06	450.06
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	8.22	8.22
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	480.29	本年支出合计	59	480.29	480.29
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	480.29	总计	64	480.29	480.29
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：奉新县市政公用事业服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	480.29	168.55	311.74
208			社会保障和就业支出	16.71	16.71
20805			行政事业单位养老支出	16.71	16.71
2080502			事业单位离退休	1.80	1.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91
210			卫生健康支出	5.30	5.30
21011			行政事业单位医疗	5.30	5.30
2101102			事业单位医疗	5.30	5.30
212			城乡社区支出	450.06	138.33	311.74
21203			城乡社区公共设施	450.06	138.33	311.74
2120399			其他城乡社区公共设施支出	450.06	138.33	311.74
221			住房保障支出	8.22	8.22
22102			住房改革支出	8.22	8.22
2210201			住房公积金	8.22	8.22
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：奉新县市政公用事业服务中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	155.49	302	商品和服务支出	10.44	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	44.86	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	25.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	26.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.91	30206	电费	0.40	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.12	31002	办公设备购置	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.26	31006	大型修缮
30113	住房公积金	8.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.26	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	29.71	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	2.12	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	1.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.84	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.36	312	对企业补助
30309	奖励金	0.24	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.45	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	3.13	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		157.61	公用支出合计					10.94
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：奉新县市政公用事业服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：奉新县市政公用事业服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：奉新县市政公用事业服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.71	1.71	1.53
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.45	1.45	1.45
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	1.45	1.45	1.45
3.公务接待费	6	0.26	0.26	0.09
（1）国内接待费	7	——	——	0.09
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	5
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：奉新县市政公用事业服务中心	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	5
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	4
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截至2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计998.73万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计998.73万元，比上年增加521.80万元，增长109.41%，主要原因：其他收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入480.29万元，占48.09%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入518.44万元，占51.91%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计998.73万元，其中本年支出合计998.73万元，比上年增加521.80万元，增长109.41%，主要原因：其他项目支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：年末无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出168.55万元，占16.88%；项目支出830.18万元，占83.12%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数484.57万元，决算数480.29万元，完成年初预算的99.12%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数16.85万元，决算数16.71万元，完成年初预算的99.14%。预决算差异主要原因：变动不大，正常开支。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数5.35万元，决算数5.30万元，完成年初预算的99.07%。预决算差异主要原因：变动不大，正常开支。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数454.19万元，决算数450.06万元，完成年初预算的99.09%。预决算差异主要原因：公用经费少量结余。

（四）住房保障支出（类）年初预算数8.18万元，决算数8.22万元，完成年初预算的100.49%。预决算差异主要原因：使用上年结余部门经济科目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出168.55万元，其中：

（一）工资福利支出155.49万元，比上年减少57.15万元，下降26.88%，主要原因：聘用人员工资在项目经费中支出。

（二）商品和服务支出10.44万元，比上年减少186.16万元，下降94.69%，主要原因：其他商品和服务支出在项目经费中支出。

（三）对个人和家庭补助支出2.12万元，比上年减少0.47万元，下降18.15%，主要原因：退休人员年节福利在其他分类支出。

（四）资本性支出0.50万元，比上年减少64.59万元，下降99.23%，主要原因：固定资产减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.71万元，决算数1.53万元，完成全年预算的89.63%；决算数比上年减少16.17万元，下降91.34%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数1.45万元，决算数1.45万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无购车计划。决算数比上年减少15.98万元，下降100.00%,主要原因：本年无购车计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数1.45万元，决算数1.45万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：公车运行维护费。决算数比上年减少0.00万元，下降0.26%,主要原因：落实过紧日子原则、厉行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数0.26万元，决算数0.09万元，完成全年预算的33.65%，主要原因：落实过紧日子原则，厉行节约。决算数比上年减少0.18万元，下降67.53%,主要原因：落实过紧日子原则，厉行节约。全年国内公务接待1批，累计接待5人次，主要是：落实过紧日子原则，厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额36.01万元，其中：政府采购货物支出36.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额36.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额36.01万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务用车。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 830.18万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对“市政管护经费”1个项目开展整体支出绩效评价试点，涉及政府预算资金101.7万元。其中，对“市政管护经费”整体支出委托“单位自评组”开展绩效评价。从评价情况来看，经自评小组综合评价，奉新县市政公用事业服务中心2023年度整体支出绩效评为“优秀”。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，管护工作经费项目绩效自评得分为96.33分。项目全年预算数为101.7万元，执行数为101.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对城区所有的市政基础设施进行维护和管理；保障道路路面、人行道完好平整；二是保障排水设施正常使用；消除道路上各类井座井盖破损的安全隐患以及黑臭水沟淤塞状况。发现的问题及原因：一是施工周期长，施工时对道路交通造成一定影响；二是旧料（沥青料）的回收利用率低，不利于环保和节能减排。下一步改进措施：一是进一步推广应用新材料和新工艺，减少对交通的影响；二是加强新设备和新技术的推广应用，提高沥青道路就地热再生水平，以实现节能环保。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位项目绩效自评情况见附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）其他城乡社区公共设施支出：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

360921000427003 奉新县市政公用事业服务中心.xlsx 奉新县市政公用事业服务中心项目支出绩效自评表.zip

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