奉新县住房和城乡建设局本级2023年度单位决算

目录

第一部分奉新县住房和城乡建设局本级概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分奉新县住房和城乡建设局本级概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设、人民防空事业的方针政策和法律、法规；贯彻和监督执行国家于人民防空的法律、法规和政策，拟订全县人民防空的基本战略方案，编制中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。

（二）负责指导和审查乡（镇）重大基础设施建设项目；会同文物主管部门负责对历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理工作；参与重点建设项目的选址，核发建设项目选址意见书、施工许可证；指导市政工程测量工作；研究拟定加快全县城镇建设与城镇化进程的发展战略。

（三）综合管理全县工程建设活动；规范建筑和装饰市场各方主体行为；指导和监督全县建筑市场准入、负责全县园林绿化工程和市政设施建设工程项目招标投标、工程监理、工程质量与安全、工程竣工验收及备案；负责全县勘察、测量、设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理规章的制订并监督实施。

（四）指导全县城市建设和村镇建设工作；负责编制全县城市和小城镇建设费用计划；负责全县风景名胜区的审查、报批和保护监督工作。

（五）指导全县城市勘察、设计和建筑节能工作；负责全县工程建设的勘察、设计、施工、咨询行业管理；规范建设工程勘察、设计、施工、咨询市场；指导建筑智能化工程；监督管理城镇及工业与民用建筑的抗震设计、施工及相应规范的实施，推进建筑节能；负责一般性工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准的管理，组织发布工程造价信息。

（六）负责城市空间、地下通讯、电力、电视等设施架设及预埋的规划审批和监管；负责管理地下空间的开发利用。

（七）负责编制全县城市建设项目资金使用计划；会同有关部门筹措和管理城市建设有关资金；指导和监督各专项经费的合理使用。

（八）依据县城市建设总体规划，编制城镇住宅建设发展计划。会同相关部门部门搞好建筑市场招投标管理工作；负责保障性安居工程和经济适用房的政策落实和组织实施工作；牵头组织商品房小区的综合验收。

（九）组织开展人民防空指挥工作，在上级人民防空办的指导下，制定城市防空袭方案，监督检查重要经济目标防护、城市防护袭方案和各项保障方案的落实；依法组织城市防空袭演习；指导群众防空组织建设和训练工作；参与承担政府赋予的防灾救灾工作，利用人防设施和人防专业队伍为经济建设和防灾救灾工作。组织管理人员防空工程建设，对人防工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理；指导人防工程维护维修、平时利用和城市地下空间开发建设中落实人防要求工作。

（十）负责人民防空宣传教育工作，组织制定人民防空和参与防灾救灾教育计划并组织实施。

（十一）战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（十二）承担城乡基础设施升级、功能修补、生态修复、历史文化街区保护利用，建筑工程有关服务保障等职责

（十三）承担全县经济适用房、廉租房、公共租赁住房的项目建设、房源管理、租赁管理、租金收缴、房屋维修养护、小区内部共用部位及共用设备设施、安全使用等服务职责。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立11个内设机构，分别是：综合办公室、城市建设服务股、城市村镇建设服务股、老旧小区改造办、行政服务股、消防股、城建档案股、招标办、中介服务股、老楼危楼排查整治办、建筑管理服务股。

本单位年末在职人员17人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：奉新县住房和城乡建设局本级	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,922.29	一、一般公共服务支出	32	250.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,878.58	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,500.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.18
	9		九、卫生健康支出	40	13.27
	10		十、节能环保支出	41	1,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,550.93
	12		十二、农林水支出	43	719.16
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	3,836.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	12,878.58
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	23,800.87	本年支出合计	58	23,800.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	23,800.87	总计	62	23,800.87
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：奉新县住房和城乡建设局本级	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	23,800.87	23,800.87
201			一般公共服务支出	250.20	250.20
20199			其他一般公共服务支出	250.20	250.20
2019999			其他一般公共服务支出	250.20	250.20
205			教育支出	2,500.00	2,500.00
20502			普通教育	2,500.00	2,500.00
2050299			其他普通教育支出	2,500.00	2,500.00
208			社会保障和就业支出	52.18	52.18
20805			行政事业单位养老支出	52.18	52.18
2080501			行政单位离退休	12.79	12.79
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.82	29.82
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57
210			卫生健康支出	13.27	13.27
21011			行政事业单位医疗	13.27	13.27
2101101			行政单位医疗	13.27	13.27
211			节能环保支出	1,000.00	1,000.00
21103			污染防治	1,000.00	1,000.00
2110302			水体	1,000.00	1,000.00
212			城乡社区支出	2,550.93	2,550.93
21201			城乡社区管理事务	1,757.23	1,757.23
2120101			行政运行	460.45	460.45
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,296.78	1,296.78
21203			城乡社区公共设施	753.70	753.70
2120399			其他城乡社区公共设施支出	753.70	753.70
21205			城乡社区环境卫生	5.00	5.00
2120501			城乡社区环境卫生	5.00	5.00
21299			其他城乡社区支出	35.00	35.00
2129999			其他城乡社区支出	35.00	35.00
213			农林水支出	719.16	719.16
21301			农业农村	719.16	719.16
2130142			农村道路建设	719.16	719.16
221			住房保障支出	3,836.55	3,836.55
22101			保障性安居工程支出	3,818.72	3,818.72
2210105			农村危房改造	127.72	127.72
2210108			老旧小区改造	3,691.00	3,691.00
22102			住房改革支出	17.83	17.83
2210201			住房公积金	17.83	17.83
229			其他支出	12,878.58	12,878.58
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,878.58	12,878.58
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,878.58	12,878.58
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：奉新县住房和城乡建设局本级	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	23,800.87	302.77	23,498.10
201			一般公共服务支出	250.20		250.20
20199			其他一般公共服务支出	250.20		250.20
2019999			其他一般公共服务支出	250.20		250.20
205			教育支出	2,500.00		2,500.00
20502			普通教育	2,500.00		2,500.00
2050299			其他普通教育支出	2,500.00		2,500.00
208			社会保障和就业支出	52.18	42.61	9.57
20805			行政事业单位养老支出	52.18	42.61	9.57
2080501			行政单位离退休	12.79	12.79
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.82	29.82
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.57		9.57
210			卫生健康支出	13.27	13.27
21011			行政事业单位医疗	13.27	13.27
2101101			行政单位医疗	13.27	13.27
211			节能环保支出	1,000.00		1,000.00
21103			污染防治	1,000.00		1,000.00
2110302			水体	1,000.00		1,000.00
212			城乡社区支出	2,550.93	229.06	2,321.87
21201			城乡社区管理事务	1,757.23	229.06	1,528.17
2120101			行政运行	460.45	229.06	231.39
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,296.78		1,296.78
21203			城乡社区公共设施	753.70		753.70
2120399			其他城乡社区公共设施支出	753.70		753.70
21205			城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501			城乡社区环境卫生	5.00		5.00
21299			其他城乡社区支出	35.00		35.00
2129999			其他城乡社区支出	35.00		35.00
213			农林水支出	719.16		719.16
21301			农业农村	719.16		719.16
2130142			农村道路建设	719.16		719.16
221			住房保障支出	3,836.55	17.83	3,818.72
22101			保障性安居工程支出	3,818.72		3,818.72
2210105			农村危房改造	127.72		127.72
2210108			老旧小区改造	3,691.00		3,691.00
22102			住房改革支出	17.83	17.83
2210201			住房公积金	17.83	17.83
229			其他支出	12,878.58		12,878.58
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,878.58		12,878.58
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,878.58		12,878.58
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：奉新县住房和城乡建设局本级	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,922.29	一、一般公共服务支出	33	250.20	250.20
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,878.58	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	2,500.00	2,500.00
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.18	52.18
	9		九、卫生健康支出	41	13.27	13.27
	10		十、节能环保支出	42	1,000.00	1,000.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,550.93	2,550.93
	12		十二、农林水支出	44	719.16	719.16
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	3,836.55	3,836.55
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	12,878.58		12,878.58
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	23,800.87	本年支出合计	59	23,800.87	10,922.29	12,878.58
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	23,800.87	总计	64	23,800.87	10,922.29	12,878.58
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：奉新县住房和城乡建设局本级	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	10,922.29	302.77	10,619.52
201			一般公共服务支出	250.20		250.20
20199			其他一般公共服务支出	250.20		250.20
2019999			其他一般公共服务支出	250.20		250.20
205			教育支出	2,500.00		2,500.00
20502			普通教育	2,500.00		2,500.00
2050299			其他普通教育支出	2,500.00		2,500.00
208			社会保障和就业支出	52.18	42.61	9.57
20805			行政事业单位养老支出	52.18	42.61	9.57
2080501			行政单位离退休	12.79	12.79
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.82	29.82
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.57		9.57
210			卫生健康支出	13.27	13.27
21011			行政事业单位医疗	13.27	13.27
2101101			行政单位医疗	13.27	13.27
211			节能环保支出	1,000.00		1,000.00
21103			污染防治	1,000.00		1,000.00
2110302			水体	1,000.00		1,000.00
212			城乡社区支出	2,550.93	229.06	2,321.87
21201			城乡社区管理事务	1,757.23	229.06	1,528.17
2120101			行政运行	460.45	229.06	231.39
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,296.78		1,296.78
21203			城乡社区公共设施	753.70		753.70
2120399			其他城乡社区公共设施支出	753.70		753.70
21205			城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501			城乡社区环境卫生	5.00		5.00
21299			其他城乡社区支出	35.00		35.00
2129999			其他城乡社区支出	35.00		35.00
213			农林水支出	719.16		719.16
21301			农业农村	719.16		719.16
2130142			农村道路建设	719.16		719.16
221			住房保障支出	3,836.55	17.83	3,818.72
22101			保障性安居工程支出	3,818.72		3,818.72
2210105			农村危房改造	127.72		127.72
2210108			老旧小区改造	3,691.00		3,691.00
22102			住房改革支出	17.83	17.83
2210201			住房公积金	17.83	17.83
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：奉新县住房和城乡建设局本级	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	254.72	302	商品和服务支出	32.83	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	100.35	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	39.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	52.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.42	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.82	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	12.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	17.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.32	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.52	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	15.22	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	12.79	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	7.16	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.11	312	对企业补助
30309	奖励金	1.92	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.30	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.47	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.51	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	6.07	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		269.94	公用支出合计					32.83
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：奉新县住房和城乡建设局本级	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		12,878.58	12,878.58		12,878.58
212			城乡社区支出
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出
2120803			城市建设支出
2120807			廉租住房支出
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出
21213			城市基础设施配套费安排的支出
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出
229			其他支出		12,878.58	12,878.58		12,878.58
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12,878.58	12,878.58		12,878.58
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12,878.58	12,878.58		12,878.58
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：奉新县住房和城乡建设局本级	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：奉新县住房和城乡建设局本级	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	16.23	16.23	8.19
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.50	6.50	1.03
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	6.50	6.50	1.03
3.公务接待费	6	9.74	9.74	7.16
（1）国内接待费	7	——	——	7.16
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	26
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	181
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：奉新县住房和城乡建设局本级	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	1
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截至2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计23800.87万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计23800.87万元，比上年减少5451.04万元，下降18.63%，主要原因：老旧小区改造等工程项目支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入23800.87万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计23800.87万元，其中本年支出合计23800.87万元，比上年减少5451.04万元，下降18.63%，主要原因：老旧小区改造等工程项目支出较上年减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：实行零基预算，无结余结转下年资金。

本年支出的具体构成：基本支出302.77万元，占1.27%；项目支出23498.10万元，占98.73%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数386.02万元，决算数23800.87万元，完成年初预算的6165.71%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数250.20万元，预决算差异主要原因：追加水墨林溪专班工作组办公经费、全县封控小区物资购买材料租金人工等费用、奉新狮山大道与天工大道交汇处交通信号灯设施安装建设等项目支出，年初预算无安排。

（五）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2500.00万元，预决算差异主要原因：追加2023年奉新县崇贤大道西延伸段新建工程等项目支出，年初预算无安排。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数47.43万元，决算数52.18万元，完成年初预算的110.01%。预决算差异主要原因：2023年在职人员社保基数调整，增加了社保缴费。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数15.74万元，决算数13.27万元，完成年初预算的84.32%。预决算差异主要原因：调整缴费基数和人员。

（十）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1000.00万元，预决算差异主要原因：工程类款项未纳入年初预算。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数303.12万元，决算数2550.93万元，完成年初预算的841.56%。预决算差异主要原因：追加2023年G354奉新绕城一级公路(环城北路)东段伸段工程等项目经费,年初预算无安排。

（十二）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数719.16万元，预决算差异主要原因：追加2023年住建局重点工程项目等项目经费，年初预算无安排。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数19.73万元，决算数3836.55万元，完成年初预算的19445.26%。预决算差异主要原因：追加保障性安居工程2022年第三批城镇老旧小区改造项目(城市燃气管道等老化更新改造)、2023年老旧小区改造项目、2023年奉新县农村危房改造等项目经费，年初预算无安排。

（二十三）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数12878.58万元，预决算差异主要原因：当年新增工程类债券支出，如老旧小区改造三期专债、奉新县农村人居环境整治二期项目专债等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出302.77万元，其中：

（一）工资福利支出254.72万元，比上年减少56.80万元，下降18.23%，主要原因：2023年追加城南日常运转经费等，工资福利支出列为项目支出，财政拨款基本支出较上年减少。

（二）商品和服务支出32.83万元，比上年减少36.79万元，下降52.84%，主要原因：1、落实“过紧日子”要求压减公用支出；2、2023年追加城南日常运转经费等，商品和服务支出列为项目支出，财政拨款基本支出较上年减少。

（三）对个人和家庭补助支出15.22万元，比上年减少9.61万元，下降38.70%，主要原因：机构改革，退休人员分出至下属机构。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少31.55万元，下降100.00%，主要原因：落实“过紧日子”，未添置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数16.23万元，决算数8.19万元，完成全年预算的50.45%；决算数比上年减少2.95万元，下降26.50%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无出国费用。决算数与上年持平，主要原因：无出国费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数6.50万元，决算数1.03万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公车购置。决算数与上年持平,主要原因：无公车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数6.50万元，决算数1.03万元，完成全年预算的15.85%，主要原因：厉行节约。决算数比上年减少2.66万元，下降72.10%,主要原因：厉行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数9.74万元，决算数7.16万元，完成全年预算的73.54%，主要原因：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。决算数比上年减少0.29万元，下降3.92%,主要原因：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。全年国内公务接待26批，累计接待181人次，主要是：全部为国内公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出32.83万元，决算数比上年减少68.34万元，下降67.55%，主要原因：落实过紧日子要求压减基本支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额26648.54万元，其中：政府采购货物支出114.84万元、政府采购工程支出26533.70万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额26648.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17586.95万元，占授予中小企业合同金额的66.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目35个全面开展绩效自评，共涉及资金21242.38万元，占项目支出总额的90.4%。其中，26个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，3个项目评价结果为“差”。

（三）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位2023年项目支出情况优，从预算到执行和信息公开，都严格按相关制度要求执行。有效保证了机关运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。（项目支出绩效报告详见附件）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（三）年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

附件2：2023年奉新县住房和城乡建设局本级项目支出绩效自评表.zip 附件1：2023年奉新县住房和城乡建设局本级决算表.xlsx

奉新县人民政府

您当前所在位置：首页>政府信息公开>政府部门信息公开>县政府各部门信息公开目录>县住建局>法定主动公开内容>财政预决算

奉新县住房和城乡建设局本级2023年度单位决算

关联稿件：

奉新县人民政府

您当前所在位置： 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>县政府各部门信息公开目录>县住建局>法定主动公开内容>财政预决算

奉新县住房和城乡建设局本级2023年度单位决算

关联稿件：

您当前所在位置：首页>政府信息公开>政府部门信息公开>县政府各部门信息公开目录>县住建局>法定主动公开内容>财政预决算