目 录
第一部分 奉新县园林环卫所概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 奉新县园林环卫所概况
一、单位主要职责
负责城市生活垃圾的收集、运输、处理等工作；负责城市道路、广场、厕所、城区水面等公共场所的清扫保洁工作；参与城市环卫作业市场化运营的招标;负责城区环卫设施的建设及维护；协助制定环卫专项规划和行业管理标准；负责城区道路绿化、街头绿地、游园绿地、广场绿地的养护；负责全县生活垃圾集中收运处置工作;负责生活垃圾转运站设备及配备车辆操作、使用、维修、保养工作，确保生活垃圾转运站正常运行。
二、机构设置及人员情况
本单位设立4内设机构，分别是：办公室、园林养护办、环卫车辆运维办和垃圾处理办。
本单位年末在职人员95人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位：奉新县园林环卫所 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,121.33 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
509.78 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
60.48 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
17.18 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,026.62 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
17.05 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
509.78 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,631.11 |
本年支出合计 |
58 |
1,631.11 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,631.11 |
总计 |
62 |
1,631.11 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：奉新县园林环卫所 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,631.11 |
1,121.33 |
|
|
|
|
509.78 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.48 |
60.48 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.48 |
60.48 |
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
25.20 |
25.20 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.23 |
26.23 |
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.05 |
9.05 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.18 |
17.18 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.18 |
17.18 |
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.18 |
17.18 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,026.62 |
1,026.62 |
|
|
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,026.62 |
1,026.62 |
|
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,026.62 |
1,026.62 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
17.05 |
17.05 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.05 |
17.05 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.05 |
17.05 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
509.78 |
|
|
|
|
|
509.78 |
||
|
22999 |
其他支出 |
509.78 |
|
|
|
|
|
509.78 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
509.78 |
|
|
|
|
|
509.78 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：奉新县园林环卫所 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,631.11 |
399.00 |
1,232.11 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.48 |
51.43 |
9.05 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.48 |
51.43 |
9.05 |
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
25.20 |
25.20 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.23 |
26.23 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.05 |
|
9.05 |
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.18 |
17.18 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.18 |
17.18 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.18 |
17.18 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,026.62 |
313.34 |
713.28 |
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,026.62 |
313.34 |
713.28 |
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,026.62 |
313.34 |
713.28 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
17.05 |
17.05 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.05 |
17.05 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.05 |
17.05 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
509.78 |
|
509.78 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
509.78 |
|
509.78 |
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
509.78 |
|
509.78 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：奉新县园林环卫所 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,121.33 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
60.48 |
60.48 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
17.18 |
17.18 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,026.62 |
1,026.62 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
17.05 |
17.05 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,121.33 |
本年支出合计 |
59 |
1,121.33 |
1,121.33 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,121.33 |
总计 |
64 |
1,121.33 |
1,121.33 |
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：奉新县园林环卫所 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,121.33 |
399.00 |
722.33 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.48 |
51.43 |
9.05 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.48 |
51.43 |
9.05 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
25.20 |
25.20 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.23 |
26.23 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.05 |
|
9.05 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.18 |
17.18 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.18 |
17.18 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.18 |
17.18 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,026.62 |
313.34 |
713.28 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,026.62 |
313.34 |
713.28 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,026.62 |
313.34 |
713.28 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
17.05 |
17.05 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.05 |
17.05 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.05 |
17.05 |
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：奉新县园林环卫所 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
348.79 |
302 |
商品和服务支出 |
13.23 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
91.66 |
30201 |
办公费 |
2.50 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
46.51 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
51.84 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.23 |
30206 |
电费 |
0.40 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
1.65 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.83 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.92 |
30211 |
差旅费 |
0.76 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
17.05 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.35 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
97.39 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
36.99 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.37 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
34.66 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.89 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.32 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.40 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.01 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.25 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
385.77 |
公用支出合计 |
13.23 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位：奉新县园林环卫所 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：奉新县园林环卫所 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：奉新县园林环卫所 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
4.75 |
4.75 |
1.77 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
|
3.公务接待费 |
6 |
3.35 |
3.35 |
0.37 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
0.37 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
1 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
4 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
22 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
单位：奉新县园林环卫所 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
36 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
35 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
1 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截至2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
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第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计1631.11万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1631.11万元，比上年增加612.25万元，增长60.09%，主要原因：其他收入增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入1121.33万元，占68.75%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入509.78万元，占31.25%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计1631.11万元，其中本年支出合计1631.11万元，比上年增加612.25万元，增长60.09%，主要原因：人员经费、项目管护经费、其他支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：年末无结转和结余。
本年支出的具体构成：基本支出399.00万元，占24.46%；项目支出1232.11万元，占75.54%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数977.85万元，决算数1121.33万元，完成年初预算的114.67%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数56.61万元，决算数60.48万元，完成年初预算的106.84%。预决算差异主要原因：在职人员死亡和在职转退休职业年金单位调整增加。
（二）卫生健康支出（类）年初预算数16.82万元，决算数17.18万元，完成年初预算的102.14%。预决算差异主要原因：退伍军人安置。
（三）城乡社区支出（类）年初预算数887.08万元，决算数1026.62万元，完成年初预算的115.73%。预决算差异主要原因：人员经费和管护经费增加。
（四）住房保障支出（类）年初预算数17.34万元，决算数17.05万元，完成年初预算的98.33%。预决算差异主要原因：在职人员死亡。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出399.00万元，其中：
（一）工资福利支出348.79万元，比上年减少276.79万元，下降44.25%，主要原因：在职转退休、在职人员死亡。
（二）商品和服务支出13.23万元，比上年减少245.49万元，下降94.89%，主要原因：项目经费被另外分类。
（三）对个人和家庭补助支出36.99万元，比上年减少55.09万元，下降59.83%，主要原因：抚恤金丧葬费减少。
（四）资本性支出0.00万元，比上年减少42.49万元，下降100.00%，主要原因：固定资产减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.75万元，决算数1.77万元，完成全年预算的37.36%；决算数比上年减少2.78万元，下降61.07%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数1.40万元，决算数1.40万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无购车计划。决算数与上年持平,主要原因：无购车计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数1.40万元，决算数1.40万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：运行维护费，年末公务用车保有1 辆。决算数比上年减少0.00万元，下降0.07%,主要原因：全年增减幅度小。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。
（三）公务接待费全年预算数3.35万元，决算数0.37万元，完成全年预算的11.17%，主要原因：厉行节约。决算数比上年减少2.78万元，下降88.15%,主要原因：厉行节约、落实过紧日子原则。全年国内公务接待4批，累计接待22人次，主要是：厉行节约、落实过紧日子原则。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。 。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额144.16万元，其中：政府采购货物支出144.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额144.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额144.16万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆36辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车35辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于路段巡查、装运工具。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金 1232.1万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”， 2个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。
组织对“环卫管护经费”1个项目开展了单位评价，涉及政府预算资金159.73万元。其中，对“环卫管护经费”整体支出由“单位自评组”开展绩效评价。经自评小组综合评价，奉新县园林环卫所2023年度整体支出绩效评为“优秀”。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“环卫管护经费”项目绩效自评得分为93.24分。项目全年预算数为159.73万元，执行数为159.014万元，完成预算的99.5%。
项目绩效目标完成情况：一是紧紧围绕“时时干净、处处整洁”的市容环境卫生管理目标，全面推行标准化、精细化、常态化的管理模式；二是区域内做到路面无油渍、街道整洁、公厕干净、垃圾及时清理和运输、无裸露垃圾及果皮纸屑。
发现的问题及原因：一是市民随地乱丢垃圾，前清后乱现象依然存在；二是保持工作不到位，长效保洁机制未能形成。
下一步改进措施：一是切实抓好市民素质提升，培养市民良好行为习惯，教育引导城乡居民提高环境卫生意识；二是加强对责任单位的监督管理，加大对其他环境卫生参与人的制约和管理。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位项目绩效自评情况见附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）城乡社区环境卫生支出：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等环境卫生方面的支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
