奉新县城市管理局2023年度部门决算

目录

第一部分奉新县城市管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分奉新县城市管理局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关城市管理的法律法规和方针政策，拟定本县有关城市管理规定和规划，经批准后组织实施。

（二）负责县城区内市容市貌的管理工作，包括城区户外广告设置、店招店牌设置、停车场地设置、洗车设施设置、临时经营摊点的设置管理，负责广告公共资源公开拍卖工作，拟定管理办法及标准，并组织监督实施。

（三）负责县城环境卫生的行业管理；负责城区环境卫生设施的维护、运行、管理；负责城区环卫设施工程项目的验收和接交工作；研究制订环境卫生质量标准，并组织监督检查和考评。

（四）负责城区建筑工地围档作业、余土调剂清运；建筑垃圾、散装建材运输和场外堆放及环境卫生管理工作

（五）负责城区道路、排水、排污、污水处理、桥涵、夜景照明等市政设施维护、运行、管理工作；负责破占道路管理、审批和机动车、非机动车辆停占人行道路管理；负责城区地下管线的管理、监督工作；负责城区地下管线普查及录入管网地理系统工作；负责城区市政工程项目的验收及接交工作。

（六）负责城区风景园林、绿化的行业管理；负责城市绿化及其设施的维护、管理和监督；负责城市道路、广场、公园等公共绿地及生产绿地、防护绿地、附属绿地及其他绿地的监督管理；负责城市园林绿化工程项目的验收及接交工作。

（七）负责城镇燃气（不含长输管道天然气）行业管理；负责编制城镇燃气专项规划及年度计划；负责对城镇燃气设施进行监督管理。

（八）负责县城市管理系统安全生产工作的监督管理。

（九）负责城区涉及市容环卫、园林绿化、市政公用等城市管理十二项事项的许可审批和三项工程项目竣工验收工作。

（十）负责城镇垃圾处理费、城市道路占用挖掘修复费、污水处理费、广告资源有偿使用费的征收管理工作。

（十一）负责城乡环卫一体化及垃圾处理工作，指导城区生活垃圾分类与减量工作；负责城乡环境综合整治工作的协调、监督。

（十二）负责编制和报批全部城市维护、建设项目资金及其它专项资金使用计划，并监督实施；负责局属单位资金划拨和系统内审计、统计工作。

（十三）负责城市管理信息化工作。负责指导编制我县数字化城市管理实施规划、年度计划工作；负责数字化城市管理平台的建设运行；负责城区综合行政执法。

（十四）按干部管理权限负责局属单位人员、劳动工资、财务、机构编制、职工教育培训和精神文明建设等事项；负责本系统国有资产管理。

（十五）行使城市市容和环境卫生管理、绿化管理和市政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	奉新县城市管理局	一级单位
2	奉新县城市管理综合行政执法大队	二级单位
3	奉新县园林环卫管理所	二级单位
4	奉新市政公用事业服务中心	二级单位

本部门年末在职人员288人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员26人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：奉新县城市管理局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,694.34	一、一般公共服务支出	32	296.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	558.27	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	791.23
八、其他收入	8	1,184.20	八、社会保障和就业支出	39	188.52
	9		九、卫生健康支出	40	58.30
	10		十、节能环保支出	41	2,963.67
	11		十一、城乡社区支出	42	4,874.23
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	79.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	1,184.20
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	10,436.82	本年支出合计	58	10,436.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	10,436.82	总计	62	10,436.82
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：奉新县城市管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	10,436.82	9,252.62					1,184.20
201			一般公共服务支出	296.92	296.92
20199			其他一般公共服务支出	296.92	296.92
2019999			其他一般公共服务支出	296.92	296.92
207			文化旅游体育与传媒支出	791.23	791.23
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	791.23	791.23
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	791.23	791.23
208			社会保障和就业支出	188.52	188.52
20805			行政事业单位养老支出	188.52	188.52
2080501			行政单位离退休	6.00	6.00
2080502			事业单位离退休	30.00	30.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.34	136.34
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19
210			卫生健康支出	58.30	58.30
21011			行政事业单位医疗	58.30	58.30
2101101			行政单位医疗	5.48	5.48
2101102			事业单位医疗	52.82	52.82
211			节能环保支出	2,963.67	2,963.67
21103			污染防治	2,963.67	2,963.67
2110399			其他污染防治支出	2,963.67	2,963.67
212			城乡社区支出	4,874.23	4,874.23
21201			城乡社区管理事务	1,593.95	1,593.95
2120101			行政运行	315.70	315.70
2120104			城管执法	895.75	895.75
2120199			其他城乡社区管理事务支出	382.51	382.51
21203			城乡社区公共设施	1,426.90	1,426.90
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,426.90	1,426.90
21205			城乡社区环境卫生	1,273.40	1,273.40
2120501			城乡社区环境卫生	1,273.40	1,273.40
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	558.27	558.27
2120803			城市建设支出	65.46	65.46
2120804			农村基础设施建设支出	492.82	492.82
21299			其他城乡社区支出	21.70	21.70
2129999			其他城乡社区支出	21.70	21.70
221			住房保障支出	79.75	79.75
22102			住房改革支出	79.75	79.75
2210201			住房公积金	79.75	79.75
229			其他支出	1,184.20						1,184.20
22999			其他支出	1,184.20						1,184.20
2299999			其他支出	1,184.20						1,184.20
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：奉新县城市管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	10,436.82	1,550.04	8,886.78
201			一般公共服务支出	296.92		296.92
20199			其他一般公共服务支出	296.92		296.92
2019999			其他一般公共服务支出	296.92		296.92
207			文化旅游体育与传媒支出	791.23		791.23
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	791.23		791.23
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	791.23		791.23
208			社会保障和就业支出	188.52	172.09	16.43
20805			行政事业单位养老支出	188.52	172.09	16.43
2080501			行政单位离退休	6.00	6.00
2080502			事业单位离退休	30.00	30.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.34	136.09	0.25
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.19		16.19
210			卫生健康支出	58.30	57.84	0.46
21011			行政事业单位医疗	58.30	57.84	0.46
2101101			行政单位医疗	5.48	5.02	0.46
2101102			事业单位医疗	52.82	52.82
211			节能环保支出	2,963.67		2,963.67
21103			污染防治	2,963.67		2,963.67
2110399			其他污染防治支出	2,963.67		2,963.67
212			城乡社区支出	4,874.23	1,241.03	3,633.19
21201			城乡社区管理事务	1,593.95	789.37	804.58
2120101			行政运行	315.70	94.57	221.13
2120104			城管执法	895.75	694.80	200.95
2120199			其他城乡社区管理事务支出	382.51		382.51
21203			城乡社区公共设施	1,426.90	138.33	1,288.57
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,426.90	138.33	1,288.57
21205			城乡社区环境卫生	1,273.40	313.34	960.06
2120501			城乡社区环境卫生	1,273.40	313.34	960.06
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	558.27		558.27
2120803			城市建设支出	65.46		65.46
2120804			农村基础设施建设支出	492.82		492.82
21299			其他城乡社区支出	21.70		21.70
2129999			其他城乡社区支出	21.70		21.70
221			住房保障支出	79.75	79.07	0.67
22102			住房改革支出	79.75	79.07	0.67
2210201			住房公积金	79.75	79.07	0.67
229			其他支出	1,184.20		1,184.20
22999			其他支出	1,184.20		1,184.20
2299999			其他支出	1,184.20		1,184.20
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：奉新县城市管理局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,694.34	一、一般公共服务支出	33	296.92	296.92
二、政府性基金预算财政拨款	2	558.27	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	791.23	791.23
	8		八、社会保障和就业支出	40	188.52	188.52
	9		九、卫生健康支出	41	58.30	58.30
	10		十、节能环保支出	42	2,963.67	2,963.67
	11		十一、城乡社区支出	43	4,874.23	4,315.95	558.27
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	79.75	79.75
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	9,252.62	本年支出合计	59	9,252.62	8,694.34	558.27
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	9,252.62	总计	64	9,252.62	8,694.34	558.27
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：奉新县城市管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	8,694.34	1,550.04	7,144.30
201			一般公共服务支出	296.92		296.92
20199			其他一般公共服务支出	296.92		296.92
2019999			其他一般公共服务支出	296.92		296.92
207			文化旅游体育与传媒支出	791.23		791.23
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	791.23		791.23
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	791.23		791.23
208			社会保障和就业支出	188.52	172.09	16.43
20805			行政事业单位养老支出	188.52	172.09	16.43
2080501			行政单位离退休	6.00	6.00
2080502			事业单位离退休	30.00	30.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.34	136.09	0.25
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.19		16.19
210			卫生健康支出	58.30	57.84	0.46
21011			行政事业单位医疗	58.30	57.84	0.46
2101101			行政单位医疗	5.48	5.02	0.46
2101102			事业单位医疗	52.82	52.82
211			节能环保支出	2,963.67		2,963.67
21103			污染防治	2,963.67		2,963.67
2110399			其他污染防治支出	2,963.67		2,963.67
212			城乡社区支出	4,315.95	1,241.03	3,074.92
21201			城乡社区管理事务	1,593.95	789.37	804.58
2120101			行政运行	315.70	94.57	221.13
2120104			城管执法	895.75	694.80	200.95
2120199			其他城乡社区管理事务支出	382.51		382.51
21203			城乡社区公共设施	1,426.90	138.33	1,288.57
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,426.90	138.33	1,288.57
21205			城乡社区环境卫生	1,273.40	313.34	960.06
2120501			城乡社区环境卫生	1,273.40	313.34	960.06
21299			其他城乡社区支出	21.70		21.70
2129999			其他城乡社区支出	21.70		21.70
221			住房保障支出	79.75	79.07	0.67
22102			住房改革支出	79.75	79.07	0.67
2210201			住房公积金	79.75	79.07	0.67
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：奉新县城市管理局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,414.91	302	商品和服务支出	81.52	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	416.52	30201	办公费	11.23	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	229.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	244.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	4.10	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.09	30206	电费	0.80	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.77	31002	办公设备购置	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	54.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	9.78	30211	差旅费	1.75	31006	大型修缮
30113	住房公积金	79.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	3.60	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	237.20	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	53.11	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	3.49	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	46.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.84	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	13.69	312	对企业补助
30309	奖励金	2.64	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.12	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.62	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.41	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	11.21	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,468.02	公用支出合计					82.02
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：奉新县城市管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		558.27	558.27		558.27
212			城乡社区支出		558.27	558.27		558.27
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		558.27	558.27		558.27
2120803			城市建设支出		65.46	65.46		65.46
2120804			农村基础设施建设支出		492.82	492.82		492.82
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出
21213			城市基础设施配套费安排的支出
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出
21214			污水处理费安排的支出
2121401			污水处理设施建设和运营
229			其他支出
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：奉新县城市管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：奉新县城市管理局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	50.77	50.77	42.31
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	37.75	37.75	35.03
（1）公务用车购置费	4	11.62	11.62	8.91
（2）公务用车运行维护费	5	26.13	26.13	26.12
3.公务接待费	6	13.02	13.02	7.27
（1）国内接待费	7	——	——	7.27
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	20
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	66
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	436
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：奉新县城市管理局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	59
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	15
6.特种专业技术用车			7	42
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截至2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计10436.82万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少19.94万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计10436.82万元，比上年减少3027.76万元，下降22.49%，主要原因：2023年减少了城区清扫保洁服务经费的拨款。

本年收入的具体构成：财政拨款收入9252.62万元，占88.65%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1184.20万元，占11.35%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计10436.82万元，其中本年支出合计10436.82万元，比上年减少3047.70万元，下降22.60%，主要原因：2023年减少了城区清扫保洁服务经费的支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：实行零基预算，无结余结转下年资金。

本年支出的具体构成：基本支出1550.04万元，占14.85%；项目支出8886.78万元，占85.15%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数2553.64万元，决算数9252.62万元，完成年初预算的362.33%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数296.92万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：追加应星公园及九天阁等四条道路管护经费、违规菜地清理平整、公益组织防疫消杀经费等项目支出，年初预算无安排。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数791.23万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：追加各项工程款项目经费，年初预算无安排。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数178.74万元，决算数188.52万元，完成年初预算的105.47%。预决算差异主要原因：2023年在职人员社保基数调整，增加了社保缴费。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数58.52万元，决算数58.30万元，完成年初预算的99.63%。预决算差异主要原因：调整缴费基数和人员。

（五）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2963.67万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：追加农村环卫市场化经费、城区生活垃圾分类、城镇生活垃圾无害化处理厂渗滤液处理费等项目经费，年初预算无安排。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数2233.09万元，决算数4874.23万元，完成年初预算的218.27%。预决算差异主要原因：追加路灯电费、奉新县建筑垃圾消纳场建设项目工程款、2023年度滨河西路等已接管路段及公园管护经费等项目经费，年初预算无安排。

（七）住房保障支出（类）年初预算数83.29万元，决算数79.75万元，完成年初预算的95.74%。预决算差异主要原因：调整缴费基数和人员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1550.04万元，其中：

（一）工资福利支出1414.91万元，比上年减少646.25万元，下降31.35%，主要原因：为保障市政、园林、路灯日常管护，二级单位2023年追加管护项目经费等，管护人员工资福利支出列为项目支出，财政拨款基本支出较上年减少。

（二）商品和服务支出81.52万元，比上年减少625.10万元，下降88.46%，主要原因：1、落实“过紧日子”要求压减公用支出；2、为保障市政、园林、路灯日常管护，二级单位2023年追加管护项目经费等，管护经费列为项目支出，财政拨款基本支出较上年减少。

（三）对个人和家庭补助支出53.11万元，比上年减少55.85万元，下降51.26%，主要原因：退休死亡人员减少，抚恤金发放较上年下降。

（四）资本性支出0.50万元，比上年减少127.09万元，下降99.61%，主要原因：为保障市政、园林、路灯日常管护，二级单位2023年追加管护项目经费等，购置生产性设备支出列为项目支出，财政拨款基本支出较上年减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数50.77万元，决算数42.31万元，完成全年预算的83.33%；决算数比上年减少18.44万元，下降30.35%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数与上年持平，主要原因：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：因公出国（境）活动预算无经费安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数37.75万元，决算数35.03万元，其中：

公务用车购置全年预算数11.62万元，决算数8.91万元，完成全年预算的76.67%，主要原因：落实过紧日子，严格控制公务用车购置费用。决算数比上年减少15.45万元，下降63.43%,主要原因：落实过紧日子，严格控制公务用车购置费用。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数26.13万元，决算数26.12万元，完成全年预算的99.96%，主要原因：落实过紧日子，严格控制公务用车运行维护费。决算数比上年减少0.01万元，下降0.03%,主要原因：落实过紧日子，严格控制公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量20辆。

（三）公务接待费全年预算数13.02万元，决算数7.27万元，完成全年预算的55.89%，主要原因：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。决算数比上年减少2.98万元，下降29.03%,主要原因：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。全年国内公务接待66批，累计接待436人次，主要是：全部为国内公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出10.42万元，决算数比上年减少129.55万元，下降92.56%，主要原因：落实过紧日子要求压减基本支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额2025.74万元，其中：政府采购货物支出208.78万元、政府采购工程支出789.19万元、政府采购服务支出1027.77万元。授予中小企业合同金额2025.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1377.07万元，占授予中小企业合同金额的67.98%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的38.96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.73%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆59辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车42辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 2232.32万元，占项目支出总额的25.12 %。其中，3个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：2023年1-6月度农村环卫市场化项目、2023年度路灯管护经费项目、2023年度园林绿化管护经费项目、2023年生活垃圾分类服务费项目）。涉及一般公共预算支出2232.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况看，各项目均按要求完成了年初预算目标和工作任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8694.34万元，政府性基金预算支出558.27万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，为做好预算绩效管理，奉新县城市管理局成立了预算管理和评价小组，安排专人负责资料收集、目标管理、绩效监管和绩效评价管理工作，建立相应指标体系，对资金使用情况进行绩效检查，较好地完成了年初预算目标和工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

详见附件部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我局2023年项目支出情况优，从预算到执行和信息公开，都严格按相关制度要求执行。有效保证了机关运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。（项目支出绩效报告详见附件）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（三）年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件1：2023年奉新县城市管理局部门决算表

附件2：2023年奉新县城市管理局部门绩效自评总报告

附件3：2023年奉新县城市管理局项目支出绩效自评表

附件4：2023年奉新县城市管理局项目支出绩效评价报告

附件：

附件2：2023年奉新县城市管理局部门绩效自评总报告.docx 附件3：2023年奉新县城市管理局项目支出绩效自评表.zip 附件4：2023年奉新县城市管理局项目支出绩效评价报告.zip 附件1：2023年奉新县城市管理局部门决算表.xlsx

奉新县人民政府

您当前所在位置：首页>政府信息公开>政府部门信息公开>县政府各部门信息公开目录>县住建局>法定主动公开内容>财政预决算

奉新县城市管理局2023年度部门决算

关联稿件：

奉新县人民政府

您当前所在位置： 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>县政府各部门信息公开目录>县住建局>法定主动公开内容>财政预决算

奉新县城市管理局2023年度部门决算

关联稿件：

您当前所在位置：首页>政府信息公开>政府部门信息公开>县政府各部门信息公开目录>县住建局>法定主动公开内容>财政预决算